物管公司管理制度

物管公司管理制度（精选30篇）

物管公司管理制度 篇1

　　一、员工招聘

　　_________步行街物业管理公司(以下简称“公司”)的所有员工。除房产公司和怡高公司选派的`人员外,其余员工均向社会公开招聘。求职者必须通过严格考核审查后方能被录取,求职申请者需带备有关之文件,包括:

　　(一)履历书;

　　(二)学历证明文件;

　　(三)资质审核证明(专业)及上岗证等;

　　(四)身份证及户口簿复印件;

　　(五)近照三张;

　　(六)待业证/劳务证/未婚证;

　　(七)由本公司指定之医院体检合格证。

　　二、试用期

　　(一)新聘用的员工试用期一般为_______个月,公司在此期间对员工是否胜任应聘职位作出评估。

　　(二)评估因素包括:工作表现、服务态度、工作能力及出勤率等。

　　(三)如果评估结果达不到公司的要求,公司有权辞退该员工或延长该员工的试用期。

　　(四)如果员工在试用期内,已被确认为不符合录用条件的,或犯严重过失的,公司有权辞退该员工而不需作任何补偿。

　　(五)新聘用员工任职后,必须经过必要的岗前培训,方可上岗。

　　(六)试用期薪金一般按试用职位标准工资的_______%发放。

　　(七)试用期内,员工或公司单方需解除合同的,必须提前_______天以书面形式通知对方。

　　三、试用期满

　　(一)试用期合格的员工,公司将正式录用。

　　(二)试用合格的录用日期从试用开始之日起计算。

　　(三)试用期满的员工可享有公司指定的福利。

　　四、工作时间

　　(一)依据国家劳动法有关规定,依照省、市劳动管理条例规定,本公司实施弹性工作时间制,对超过工作时间部分的加班,本公司将按日累计计发加班费或安排补休。各部门可根据工作性质需要自行规定员工班次或轮班,员工须按规定时间准时上下班。

　　(二)公司如因工作或业务需要,指定员工加班,除因员工有特殊情况经部门经理核准外,不得拒绝,违者以旷工论处。

　　(三)如因工作需要在非工作时间内加班的员工,事前必须填写“员工加班申请表”,并经部门经理或行政人事经理同意签名确认后方可加班。

　　员工加班实行补休制度,具体计算方法如下:

　　1.工作日超时加班_____小时以内不作补休;

　　2.工作日超时加班_____小时至_____小时补休半天;

　　3.工作日超时加班超时_____小时补休_____天;

　　4.法定节假日加班安排补休。

　　五、个人资料

　　(一)个人档案资料由行政人事部接管和保存,如个人情况有变化,应及时知会行政人事部,如未能将正确的资料呈报而引至日后自身权益损失的,公司将不予负责。

　　(二)个人档案资料不能虚假、谎报,一旦发生问题,后果自负,并以开除处理。

　　六、膳食安排

　　(一)当值员工每个工作日可获公司提供一餐免费工作餐,并应按照部门安排轮流用餐,每餐用膳时间为_____分钟。

　　(二)员工用膳应“节约为本,浪费可耻”、“节约用水,注意卫生。”

　　七、薪金发放

　　(一)员工每月薪金于次月第十日发放,遇节假日则提前。

　　(二)薪金计算的截止日期为每月最后一天。

　　(三)员工工资计核办法(公式)

　　1.日薪酬:月薪/30天;

　　2.小时薪酬:月薪/30天/8小时;

　　3.加班或缺勤的增扣薪酬均依上述公式计核。

　　八、工资调整

　　公司将视乎业绩状况、员工工作表现及物价指数,考虑按年调整员工薪金。

　　九、加班工资

　　(一)加班工资:工作日超时加班=日薪酬(小时薪酬)*加班天数(小时)、节假日加班=日薪酬(小时薪酬)*200%*[国家法定之十天为限]

　　(二)加班补休:加班补休一律按1:1调补。

　　十、制服费

　　(一)员工在领取职工制服时须交纳工服费$_____元。每月在工资中扣出_____元,三个月扣完。

　　(二)员工在合同期满或中途离职,在办完有关手续并交回制服后,如发现丢失、损坏者,根据不同情况从押金中扣出作为赔偿或折旧费处理。

　　十一、升职及调职

　　(一)当公司出现职位空缺时,公司会优先考虑内部提升适当人选,在没有适当人选时才对外招聘。公司不断的拓展会为员工晋升提供更多的机会,同时员工也应该为达到这个目标而不懈努力。

　　(二)员工的晋升或调职,由部门经理向行政人事部推荐或提议,经副总经理、总经理审批,由行政人事部办理有关手续。

　　(三)员工晋升生效之日起的首2~3个月为试用期,薪金按新聘岗位工资标准_____%计算,晋升前已代理该职位达二个月以上者,不再实行试用期。

　　十二、《劳动合同》的续订、解除和终止

　　(一)《劳动合同》期限届满前一个月,经双方协商同意,可以续订《劳动合同》,并由行政人事部有关手续。

　　(二)《劳动合同》经双方协商同意可以提前解除,惟任何一方须提前一个月以书面形式通知对方。

　　(三)有下列情况之一,公司可以解除《劳动合同》

　　1.员工无正当理由不能完成合同规定的工作任务;

　　2.员工患病或非因工负伤规定的医疗期满,或医疗期限满后不能从事原工作;

　　3.员工被开除、除名、送劳动教养,以及被判刑;

　　4.按照国家有关规定可以辞退的;

　　5.公司濒临破产处于法定整顿期间;

　　6.公司经营不需要,或合并、分立、停业。

　　(四)有下列情况之一的,员工可以解除《劳动合同》

　　1.经国家有关部门确认,公司劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害员工身体健康;

　　2.公司不能按《劳动合同》规定支付劳动报酬;

　　3.公司违反劳动保险法规、政策,不为员工办理社会保险。

　　(五)有下列情况之一,《劳动合同》即告自行终止

　　1.《劳动合同》期限届满;

　　2.《劳动合同》约定的终止条件已经出现;

　　3.员工经批准出境定居或自费出国留学;

　　4.公司被依法撤销、解散、宣告破产;

　　5.因不可抗力事件发生使《劳动合同》全部义务不能履行。

　　(六)在任何情况下离职,必须在行政人事部办理有关手续及清还所有公司财物。若员工未能办理上述手续,公司则有权扣留薪金、制服费及档案至办妥有关手续为止。

物管公司管理制度 篇2

　　一、目的

　　能及时有效地处理公司突发事件，保证安全运行。

　　二、适用范围

　　本制度适于公司经理和中层管理人员的值班。

　　三、值班巡查范围为：

　　公司办公楼、南北大门，各车间及操作室、磅房、库房、动力设备室、变电室等。

　　四、值班管理规定

　　（一）中层管理人员

　　1、值班时间为每天22：00至次日上午09：00，依据《值班排班表》进行值班。

　　2、值班地点：保卫科小办公室。

　　3、巡查频次为：22：00至23：59巡查不低于1次，晚上00：00至次日09：00不低于3次。

　　4、值班人员督促治理现场安全文明生产，监督检查设备卫生及安全运行，并对公司生产线各车间出现的异常情况，及时通知相关责任人处理解决，同时向值班经理汇报。

　　5、加强劳动纪律管理和夜间查岗力度，监督检查现场工作人员工作状况（脱岗、串岗、睡岗）。

　　6、认真填写电子版值班记录（以办公室提供的《夜班巡查记录表》为模板），及时与值班经理沟通，并于次日08：00前将值班记录发给值班经理。

　　7、值班人员因公外出或其它原因无法值班时要及时告知公司，办公室安排其他人员代班。

　　8、值班时要保持手机畅通，以便于联系。

　　9、值班时夜间不能睡岗，次日休息半天，下午照常上班。

　　（二）值班经理

　　1、值班时间为每天22：00至次日上午09：00，依据《值班排班表》进行值班。

　　2、值班地点：本人办公室；

　　3、值班经理的职责为：

　　（1）巡查夜间中层管理人员值班的工作状态。

　　（2）巡查各岗位工作人员的睡岗、串岗、脱岗行为。

　　（3）巡查生产线运行情况。

　　（4）值班经理应将本人值班记录和中层管理人员上报的《夜班巡查记录表》进行汇总，对值班期间出现的问题拿出处理意见，次日向总经理汇报，并将word版的值班记录发至管理层微信群，09：00前完成。

　　4、值班经理值班因公外出或其它原因无法值班时要及时告知公司，办公室依《值班排班表》顺延安排值班人。

　　5、值班经理值班时要保持手机畅通，以便于联系。

　　6、值班经理次日不休息照常上班。

　　（三）其它规定

　　1、值班人员违反此管理规定，严肃处理。

　　2、对于值班记录中职工违反劳动纪律的情况，处理决定由办公室当天上午通过电子屏予以公布，周一宣誓时进行通报。

　　3、严禁酒后值班。

　　4、严格掌握、控制调班的情况。

　　5、办公室负责将每天微信群中发布的《夜班巡查记录表》整理存档。

　　五、值班经理及中层管理人员名单

　　（一）值班经理

　　、……

　　（二）中层管理人员

　　、……

　　根据以上人员名单，按照办公室下发的《值班排班表》执行。

　　x有限公司

物管公司管理制度 篇3

　　1、为使公司把办公用品管理规范化及节约经费开支，特制定本制度。

　　2、办公用品是指文具、表格、账本、秏材及其他印刷物品。

　　3、办公用品由办公室统一购置和管理，并设保管员处理领用事务。

　　4、所有入库的办公用品，都必须建立台帐。

　　5、各部门所需办公用品，要在“领用记录卡”登录。以控制领用状况。

　　6、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、节省费用。

物管公司管理制度 篇4

　　一.总则:

　　为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性特制订本制度。

　　二.技术文件的编制、审核、批准:

　　1.技术文件由工程部负责编制,工程部应对技术文件的正确性、合理性负责。

　　2.工程部部长负责技术文件的审核。

　　3.总经理负责技术文件的批准。

　　4.技术文件包括:

　　a.图纸;

　　b.工艺操作规程;

　　c.设备操作规程;

　　d.产品内控标准;

　　e.产品检验规范;

　　f.采购技术要求等。

　　三.技术文件的更改:

　　1.技术文件更改的前提:

　　a.顾客要求更改;

　　b.由于开发试制的疏忽而必须更改;

　　c.技术要求过高,生产设备无法达到而必须进行更改等。

　　2.各部门如确需对技术文件进行更改,须由各部门负责人填写技术文件更改申请单,报工程部审核,厂务经理批准;

　　3.技术文件更改申请单应包括以下内容:

　　a.更改原因;

　　b.更改前参数;

　　c.更改后参数。

　　4.技术文件更改申请单的审批:

　　a.厂务经理负责对技术文件更改进行审批;

　　b.必要时厂务经理可组织有关人员对技术文件的更改进行评审或会签;

　　c.厂务经理下达技术文件更改指令(书面文件);

　　5.生产部根据指令实施更改。

　　a.更改不得降低规定的产品质量水平和顾客适用性要求;

　　b.更改不得违反有关标准和法律、法规;

　　c.工程部负责更改,其他人员未经受权无权更改,工程部做好技术文件更改记录;

　　d.更改时所有部门及所有文件应同步更改。

　　四.技术文件的管理:

　　1.技术文件发放:

　　技术文件由工程部发放到相关责任部门,并在[文件发放记录表]上登记,由领用人签名。

　　2.文件使用和保管:

　　a.工程部根据工作需要合理发放给使用者;

　　b.使用者要妥善保管好文件,使用者未经技术部许可,不得擅自复印、外借技术文件。有遗失及损坏情况应及时报工程部办理补发手续;

　　c.工程部应建立[技术文件一览表]及[外来文件一览表];

　　d.技术文件由工程部归口保管,工程部对上述文件应进行分类并妥善保管;

　　e.借阅技术文件须由技术部或厂务经理批准,并在[文件及资料借阅登记表]上做好记录,由借阅人签名;

　　f.对无使用及保存价值的文件,由工程部负责审批后及时收回销毁,并填写[文件及资料回收登记表];

　　g.对有保存参考价值的作废文件,应在该文件上进行标识,并用专柜保存,以防误用。

物管公司管理制度 篇5

　　第一章总则

　　第一条为加强公司的礼品管理工作，充分发挥礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。

　　第二条本办法所称礼品指：经公司批准，由行政办公室直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠发送的纪念物品和其他形式的商品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。

　　第三条公司的礼品管理工作由董事长办公室负责协调，行政办公室统一相关物品的报价、采购、保管、发放等工作。

　　第二章礼品的购置或定制

　　第四条礼品的购置或定制要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出申请，董事长办公室汇总负责制定计划，经董事长批准后交由行政办公室进行采购或制作。

　　第五条公司确定的礼品购置或定制计划后，由行政办公室购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。

　　第六条如果礼品大批量定制，则应在礼品醒目位置标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。

　　第七条采购的礼品应与公司的市场地位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的`目的；在礼品的选材和品种上不追求贵重奢侈，要体现公司的特色，并具有新颖、实用和一定收藏价值的特征。以使礼品发挥最大效用。

　　第八条确因工作急需或对礼品有特殊要求且金额在500元以内的，公司相关部门应先向分管领导申请，并报部门总经理批准后，可根据实际情况自行直接购置，购置后要及时向行政办公室办理有关登记手续。

　　第三章礼品的保管

　　第九条原则上各类礼品均由行政办公室库管进行保管。

　　第十条行政办公室在礼品购置回公司或厂家按合同将礼品交付公司时，由经办人填写物品的入库清单，行政办公室库管人员根据入库清单验货，认真检查质量并清点数量，确认无误后在入库清单中签字确认，并提交行政办公室负责人复核。入库清单包括入库品种、入库数量、入库金额、经办人、入库时间等（详见附表1，该表仅供参考）。礼品库入库清单须在董事长办公室及财务部各存一份。

　　第十一条行政办公室库管人员要每月末对礼品库进行清点对账，每季度对礼品库进行全面盘点清点，并将盘点后的礼品库出库台账（详见附表2，该表仅供参考）报行政办负责人。在礼品数量不足时应及时向董事长办公室负责人报告，及时提出制作补充礼品的需求。

　　第十二条礼品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，并如实填写礼品库出库台账（详见附表3），做到账物相符。如因主观原因出现账物不符的则按照物品同等价格进行赔偿，并做出书面检查。

　　第十三条行政办公室库管人员换岗或离岗时，应将账物盘点清楚后随入库单、入库台账、出库台账一并移交下一任人员。

　　第十四条行政办公室库管其职责是负责保管，未经公司领导批准，不得发放。行政办专管人员因其他原因不在时，应由行政办公室负责人或由其安排办公室其他人员代管，在专管人员到岗后立即与代管人员核查帐物，以免出现账物不符。代管人员在代管期间不履行职责的，出现账物不符的由代管人员直接承担经济责任。如行政办库管人员因其他原因不在时，未经授权的其他人员擅自代管出现账物不符的，由其本人直接承担经济责任。

　　第四章礼品的领取发送

　　第十五条礼品的领取和发送必须履行审批手续，由经办人通过公司礼品领用流程提出申请，注明领用人、领用用途、领用数量，由本部门负责人同意后报公司分管领导批准后，由行政办公室统一发放，经办人需在行政办办理领用登记手续，如经办人不在公司本部的，可由报批的分管领导的部门人员代签。

　　第十六条申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回行政办，由行政办人员重新进行登记

　　第五章附则

　　第十七条本办法未尽事宜由董事长办公室负责解释。

　　第十八条各部门内的礼品管理参照本办法执行。

　　第十九条本办法自印发之日起施行。

物管公司管理制度 篇6

　　1目的

　　对本公司食品安全管理体系建立和实施中所涉及的确认和验证活动进行规范，以实现对食品安全危害的预期控制，对食品安全管理提供信任。

　　2范围

　　适用于食品安全管理体系相关的管理要素和管理体系整体绩效的确认和验证活动的策划、执行和对结果的分析、利用。

　　3职责

　　3.1食品安全小组负责控制措施组合的确认、食品安全管理体系的验证及结果的分析利用。

　　3.2食品安全小组组长负责控制措施组合的确认、食品安全管理体系验证的组织及结果的审核，结果利用的批准。

　　3.3各部门参与和配合完成食品安全管理体系涉及的确认和验证活动。

　　4程序

　　4.1对haccp计划相关文件的确认

　　4.1.1 haccp计划启用前，食品安全小组负责对新制订的haccp计划的各个组成部分，包括产品特性（包括原辅料、成品）、预期用途、工艺流程图、危害分析、ccp的确定，关键限值（cl）、监控程序、纠正措施程序、记录保持程序以及验证程序等进行首次确认，确认所依据的有关资料、文献、数据要整理归档并保存。确认内容包括：

　　a）确认产品特性、预期用途、工艺流程图等信息的充分性、有效性；

　　b）确认危害分析的充分性、有效性；

　　c）确认关键控制点确定的有效性、必要性及实际操作与文件要求的一致性，有效性；

　　d）确认有理由认为所选择的控制措施或控制措施的组合能够实现对其所针对的食品安全危害的预期控制；

　　e）确认haccp整体计划的充分性，有效性。

　　4.1.2在haccp计划执行过程中，当发生如下变化时，食品安全小组要对haccp计划的适宜性重新确认：

　　a）产品特性（包括原辅料、成品）发生变化；

　　b）预期用途发生变化；

　　c）加工工艺或加工设备、设施发生变化

　　d）验证数据出现相反的结果；

　　e）经常出现对关键限的偏离；

　　f）在对生产过程的观察中发现了新的问题；

　　g）销售方式和消费者发生变化；

　　h）当发生其它可能与食品安全相关的变化时

　　4.1.3食品安全小组每年要至少对haccp计划重新确认一次。确认后应由食品安全小组组长在haccp计划中签字作为确认记录。

　　4.2控制措施组合的确认

　　4.2.1实施包含在操作性前提方案和haccp计划中的食品安全危害控制措施组合之前，以及这些控制措施组合发生变更后，食品安全小组应对控制措施组合进行确认，并记录入《oprp确认记录表》和《控制措施组合确认记录表》中。确认内容包括：

　　a）属于oprp的操作规程是否明确了每个操作规程控制的食品安全危害

　　b）属于oprp的操作规程是否明确了控制参数要求，参数的制定是否合理、有依据

　　c）控制措施中明确了偏离时应采取的纠正和纠正措施，该措施符合法律法规及行业标准要求，并能保证终产品的食品安全。

　　d）控制措施实施后，并且在组合时，是否有效，是否能够确保对已识别的食品安全危害的控制，并获得满足规定的可接受水平的成品。

　　4.2.2当确认结果表明不能满足一个或多个上述要素时，应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评价。修改可能包括控制措施（即生产参数、严格度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更。

　　4.3关键控制点（ccp）的设备设施及人员确认

　　4.3.1 ccp点监控仪器的校准

　　监控仪器的校准是为了保证监控结果的准确性。如果仪器未经校准或仪器失准，其测量结果都将被认为是不正确的。假如发生此种情况，就应认为自上次准确校准并记录后，ccp都是失控的。

　　a）对监控仪器校准的要求是在接近使用条件下与计量标准相比较确定仪器的准确度；

　　b）校准的频率要确保仪器测量的准确性。如在监控仪器校准时发现仪器失准，车间必须采取相应的纠偏措施。例如，杀菌设备上的温度计指示温度过高，就必须重新审查自上次校准以来的温度监控记录，对记录进行测量误差的校正，一旦发现cl值偏离，必须采取纠偏行动，以确保产品的安全性。

　　4.3.2校准记录的审核

　　除了对监控仪器按haccp计划内规定的频率校准外，还必须对校准记录进行审查，包括审查校准日期、校准所用的方法及其结果（如监控仪器合格/不合格）。

　　4.3.3 ccp工序设备能力的确认

　　为确定和保持设备、设施的过程能力，确保终产品的安全，在控制措施实施前，生产办负责通过审核设备能力参数，收集设备调试数据等方式对ccp工序设备的过程能力进行确认，以证明设备能力能够满足工艺及食品安全要求。

　　在控制措施实施以后，生产办及技术员、维修工、操作工应通过日常的点检确认设备的持续过程能力。当设备故障维修后，以及每次维护保养后，生产办及技术员、维修工、操作工应对故障的修复情况、设备的保养情况进行确认。

　　4.3.4 ccp工序操作工的确认

　　为保证食品安全，应按照《文件》规定选拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上岗前均应经过该工序操作规程、操作性前提方案、haccp计划的培训，并经过书面和实际操作考核合格。ccp工序操作工应持证上岗。

　　4.3.5 ccp记录的审核

　　车间班长或车间主任负责定期复核ccp点的监控记录、纠偏记录，这些记录提供了ccp运作是否正常和纠偏是否落实的证据。审核内容包括：

　　a）监控活动是否在haccp计划中规定的位置执行；

　　b）监控活动是否按haccp计划中规定的频率执行；

　　c）当监控表明发生了与关键限值的偏差时，是否执行了纠偏行动。

　　4.4食品安全管理体系的验证

　　4.4.1单项验证

　　食品安全小组负责进行食品安全管理体系的单项验证。

　　4.4.1.1单项验证的频率

　　a）在食品安全管理体系初次建立首次运行时

　　b）变更后重新运行时

　　c）不超过1年的时间间隔，结合内部审核进行。

　　4.4.1.2单项验证的内容包括

　　a）操作性前提方案得以实施；

　　b）危害分析的输入持续更新；

　　c）haccp计划中要素和操作性前提方案得以实施且有效；

　　d）危害水平在确定的可接受水平之内；

　　e）食品安全管理的其他程序和文件得以实施且有效。

　　4.4.1.3当验证是基于终产品的测试，且测试的`样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品按照《潜在不安全产品控制程序》规定处置，并按照《纠正和预防措施程序》要求采取纠正和预防措施。

　　4.4、2食品安全管理体系的整体验证

　　食品安全小组负责对食品安全管理体系进行整体验证，内容包括体系评审和终成品检测。

　　4.4.2.1验证频率

　　a）体系运行失灵时；

　　b）当产品、加工过程发生变化时；

　　c）内审；

　　d）外审。

　　4.4.2.2食品安全管理体系的评审可以采用现场检查和记录审查两种方式进行。

　　a）体系的现场检查评审：包括检查产品描述和流程图的准确性；检查食品安全危害是否按照规定的控制措施组合的要求被监控；检查加工中是否按确定的关键限值操作；检查记录是否准确完成，时间间隔是否符合要求。

　　b）记录审查评审：包括监控是否按haccp计划规定的地点给予完成；监控是否按haccp计划规定的频率给予完成；当监控出现偏离，是否已经采取了纠偏行动；监控设备是否按haccp计划规定的频率给予校准。

　　4.4.2.2当结合内审进行食品安全管理体系的整体验证时，按照《内审管理程序》执行。

　　4.4.2.3对成品的检测

　　成品的微生物、理化等安全卫生项目检验是验证的重要部分。在食品安全管理体系得到有效实施时，其最终产品是否具有最大限度的安全，体系是否真正有效，只有通过对最终产品进行微生物、理化等安全卫生项目的检测，才能加以证实。当测试的样品表明不满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应作为潜在不安全产品按《纠偏和潜在不安全产品控制程序》处理。

　　4.4.3食品安全管理体系的总体验证情况应记录在《食品安全管理体系验证记录表》中。

　　4.5验证活动结果的分析

　　4.5.1食品安全小组负责分析验证活动的结果，包括内部审核的结果。通过分析，以达到下述目的：

　　a）证实体系的整体运行满足策划的安排、标准的要求和管理体系的要求；

　　b）识别食品安全管理体系改进或更新的需求；

　　c）识别潜在不安全产品高事故风险的趋势；

　　d）为策划与制定内部审核方案提供信息；

　　e）为证明已采取的纠正和纠正措施的有效性提供证据。

　　4.5.2验证活动结果的分析可在以下时间进行：

　　a）在体系的运行的初期，进行食品安全管理体系的初始确认。

　　b）周期性验证，结合每次内部审核时进行。

　　c）特殊情况下的验证，包括管理体系不明原因的失误（如大批量不合格品的产生），过程、产品或包装发生的重大变化，以及有确定的新危害时。

　　4.5.3在进行验证活动结果的分析时，可参照《统计技术管理程序》中的分析方法进行，并应保留相关记录。

　　4.6验证不符时的处理

　　4.6.1当验证证实不符合策划的安排时，食品安全小组应采取但不限于以下措施：

　　a）对现有的危害分析的预备信息、程序和沟通渠道进行评审；

　　b）对危害分析结论进行评审，必要时重新分析；

　　c）对已经建立的操作性前提方案和haccp计划进行评审，必要时对控制措施及其组合进行调整；

　　d）对已经建立的前提方案进行评价。

　　e）人力资源管理和培训活动的有效性进行评价。

　　4.6.2当验证表明对一些危害控制得不适当，且通过修改控制措施也是不可行时，应当考虑通过适当的信息或标签明示等方法将相关信息充分地提供给顾客。

　　4.6.2食品安全小组应保持采取任何措施的记录，这些记录应在食品安全小组中得到沟通。

　　4.7食品安全管理体系的确认、验证和验证结果的分析情况，以及由此产生的活动，应做好记录，向食品安全小组长报告，并提交管理评审，作为管理体系更新的输入。必要时，相关信息应与公共卫生主管部门和顾客进行沟通。

　　5相关文件

　　前提方案和操作性前提方案控制程序

　　内部审核管理程序

　　产品的监视和测量管理程序

　　潜在不安全产品控制程序

　　纠正和预防措施管理程序

　　统计技术管理程序

　　6记录

　　oprp确认记录表

　　控制措施组合确认记录表

　　食品安全管理体系验证记录表

　　产品检验记录

物管公司管理制度 篇7

　　一、原辅料的采购:

　　1.对符合国家标准或公司订标准、质量稳定、信誉良好的生产公司,经审查后可作为主要供应单位。

　　2.供应单位一经选定,尽可能减少变更,需变更时,经本公司有关部门审查批准。

　　3.经常了解供应单位的产品质量,发现质量问题应及时采取措施。

　　二、原辅料的管理:

　　1.原辅料初检、编号、请检

　　1.1原辅料进公司,由仓库保管员按购物凭证或合同协议核对后,检查包装是否破损,标签是否完好,与货物是否一致等,凡不符合要求,应予拒收。

　　1.2进公司原辅料,在仓库先统一编号。按要求放置指定区,并挂置待检标识牌。

　　1.3仓库保管员按原辅料进公司顺序,填写进公司原辅料总帐。

　　2、原辅料检验

　　2.1工程部接到原辅料请验单后,派专人按抽样方法取样。

　　2.2根据检验结果,工程部向仓库送交检验报告单,并根据检验结果发放合格证或不合格证。

　　3.原辅料入库:

　　3.1仓库保管员根据检验结果,取下待验牌,在货物处逐件贴上合格证或不合格证,按区域放置,以防混用。

　　3.2不合格原辅料要隔离存放,按不合格原辅料处理程序交采购业务部处理,并建立台帐记录。

　　3.3原辅料存放区应保持整洁。

　　3.4原辅料堆放要货行间必须留有一定距离,并执行先进先出的发料顺序。

　　4.原辅料发放

　　4.1生产车间投料员按生产需要填写领料单交仓库备料。

　　4.2仓库送料员按规定要求称量计量,并填写称量记录。

　　4.3仓库送料员与仓库保管员核对实物后,把原辅料送到车间指定地点,码放整齐,由车间投料员点收。发料、送料、领料人均应在出仓单上签名。

　　4.4每次发送料后,仓库保管员要在库存货位卡和台帐上填写货物去向、结存情况。

　　4.5不合格原辅料不得发放使用,易变质的原辅料及贮存期超过规定期限的原辅料,必须抽样复验合格后方可发放。

物管公司管理制度 篇8

　　1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。

　　2、主管审批财务收支工作。重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。

　　3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

　　4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

　　5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。

　　7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。

　　8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。

　　9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。

　　10、签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。

物管公司管理制度 篇9

　　一、组织开展对本单位各作业场所的职业病危害因素日常监测，确保监测正常运行，建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。

　　1、监测的.布点：木工锯刨区，人工打磨区，自动喷漆区，水旋喷漆房，

　　2、监测的职业病危害因素种类：噪声，粉尘，有毒气体。

　　3、监测的周期：外部专门机构监测每年一次，内部监测每季度一次。

　　4、监测结果的登记与报告：监测结果由职业健康科进行登记，并向公司安全生产委员会和总经理报告监测结果。

　　二、定期委托有资质的职业健康技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价。

　　1、检测与评价结果及时向安全生产委员会报告

　　2、向劳动者公布。

　　三、监测中发现作业场所职业病危害因素不符合卫生标准时的处理

　　1、及时上报公司安全生产委员会。

　　2、根据职业健康防治国家规定提出改善方案，提出改善申请。

　　3、组织实施改善方案，监测评价改善效果并公示。

　　四、实施部门及经费保障

　　1、由职业健康科负责实施。

　　2、经费从年度职业健康防治专项经费中支出。

物管公司管理制度 篇10

　　总则

　　第一条、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条、公司财务部门的职能是：

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

　　（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（四）厉行节约，合理使用资金。

　　（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（七）完成公司交给的其他工作。

　　第三条、公司财务部由会计和出纳组成。

　　第四条、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定

　　第五条、会计的主要工作职责是：

　　（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

　　（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

　　（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第六条、出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

　　（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对账、报账工作。

　　（六）配合会计做好各种账务处理。

　　（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　第七条、审计的主要工作职责是：

　　（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

　　（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

　　（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

　　（四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

　　（五）纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

　　（六）针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

　　（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

　　财务工作管理

　　第八条、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第九条、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第十条、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

　　第十一条、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

　　第十二条、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

　　第十三条、财务工作人员对本公司实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十四条、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十五条、财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

　　第十六条、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十七条、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总经理监交。

　　支票管理

　　第十八条、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第十九条、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　第二十条、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

　　第二十一条、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十条规定处理。

　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

　　第二十二条、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。

　　第二十三条、公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　现金管理

　　第二十四条、公司可以在下列范围内使用现金：

　　（一）职员工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬；

　　（三）出差人员必须携带的差旅费；

　　（四）结算起点以下的零星支出；

　　（五）总经理批准的其他开支。

　　前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十五条、日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

　　第二十六条、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

　　第二十七条、公司职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第二十八条、符合本规定第二十四条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

　　第二十九条、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。

　　第三十条、工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。

　　第三十一条、差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十二条、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。

　　会计档案管理

　　第三十三条、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

　　第三十四条、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管），由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第三十五条、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第三十六条、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。

　　处罚办法

　　第三十七条、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：

　　（一）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　（三）未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款项的；

　　（四）利用账户替其他单位和个人套取现金的；

　　（五）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

　　（六）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

　　（七）违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第三十八条、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；

　　（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；

　　（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

物管公司管理制度 篇11

　　工艺规程是公司生产的法规，是执行产品标准，科学、有效地组织生产；保证产品质量；合理地使用设备和保证物料消耗的主要技术指标，望各部门和职工严格遵守，认真执行。

　　1、工艺规程的内容

　　工艺规程应包括生产的主要设备特征（设备结构、性能、用途、名称及规格、型号等），生产工艺流程、产品结构尺寸与性能标准和处理方法，以及成品外观标准，技术标准等。

　　2、工艺规程的编制

　　（1）编制原则：坚持质量第一信誉到上的原则，认真总结生产实践经验，积极采用科学的、合理的工艺条推上，以做到工敢规程切合实际，科学严谨，便于执行，繁简相宜，宽严适度。

　　（2）制定程序：规程的制定由生产技术科会同生产车间拟定出初稿，经广泛讨论后修改定稿，最终由经理批准后贯彻执行。

　　（3）编制依据：主要依据产品技术要求，工艺若干规定，生产设备条件，工艺技术水平以及工人的实际操作经验作为制订和编制工艺规程的依据。

　　（4）新产品试制后转产，由试制项目负责人结合实际情况，编制试生产艺规程，经生技科负责审批并下达执行，试产完毕，一切指标均符合工艺规程，则报经理批准后转为下式投入生产，此试生产工艺规程转为正式规程，备案存放。

　　3、工艺规程的修订

　　工艺规程必须随着产品结构、质子要求、工艺流程，工艺方法及设备条推上的变化而变动，因此工艺规程既要保持一定的稳定性，又要随着产品的需要及时进行修订，修订的次数及内容时间完全信靠客户的要求和公司的实际情况。

　　4、工艺规程的管理

　　（1）工艺规程批准后由生产车间贯彻执行，质检科负责落实和检查。

　　（2）工艺规程一经批准实施，任何人员无权擅自变更、修改。生产过程中发生临时变动（如原材料、半成品质量变化等）影员工艺规程执行时，要在保证质量前提下，由技术人员与质检部门协商报分管经理批准后下达临时变更通知。恢复正常后，仍按原工艺规程执行。

　　（3）由于采纳合理化建议、技术革新、推广先进操作方法等需要对工艺规程局部进行修改时，由车间提出，经生产技术科同意，办理书面修改能知后方可执行。

　　（5）凡新的工艺规程下达后，原工艺规程应及时收回存档。

　　5、附则

　　（1）质检科负责总结每个月支工艺规程执行情况，对工艺规程的内容与生产实际不致时，有权向有关部门提出建议进行修改。

　　（2）工艺规程的执行情况，应列入技术考核的内容之一，对遵守好的及时表扬或奖励；违反者，予以批评教育，严重违反者要给予行政处罚。

物管公司管理制度 篇12

　　一、公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序；

　　二、酒店的收文，由保密室签收登记，总经理的收文由酒店总经理签收，属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自拆封；

　　三、公文登记后，由总经理室根据总经理的批示转交各位领导传阅，如需转交有关部门阅办，应由保密员送交，并经登记，签收后才可送交；

　　四、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到保密室阅读。因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还，秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室；

　　五、各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压；

　　六、各部门均实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事；

　　七、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第三季度移交完成；

　　八、各级干部调动时，应将文件（含保密记录本）清理移交，凡参加会议带回的文件，应及时送保密室登记保管；

　　九、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由酒店总经理室定期销毁，销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，秘密级以上文件，不准作废品处理，一律集中按有关规定处理。

物管公司管理制度 篇13

　　一、例会管理制度

　　为做好每日工作布置和总结，及时纠正工作中发生的错误，促进各部配合，加强检查，提高服务质量，特建立例会制度如下：

　　每周经理例会管理办法

　　第一条 部门领导干部例会定于每周一举行一次，由总经理主持，执行董事、经理、各部门领班级人员参加。

　　第二条 会议主要内容为：

　　a、 总经理传达公司有关文件以及会所总经理办公室会议的精神。

　　b、 各部门领班汇报一周工作情况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。 c。 由总经理对本周各部门的.工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和安排。

　　d、其它需要解决的问题。

　　第三条 例会参加者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留意见，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。

　　第四条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决策未正式公布以前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。

　　每日例会管理办法

　　第一条 部门例会每日上午19：30准时召开。

　　第二条 例会每日1次。

　　第三条 部门领班及组长有权根据工作需要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

　　第四条 部门例会内容及程序

　　a、检查考勤及在岗情况。

　　b、检查仪容仪表及工作精神状态。

　　c、检查服务及生产、销售应具备的技能知识情况：如菜单，酒单，主食单的熟悉情况；岗位责任制、服务程序、注意事项等。

　　d、总结前一日工作，提出问题并纠正，提出表扬和批评。 e。布置当日工作。

　　（1）客情报告及分析。

　　（2）人员分工和应急调整。

　　（3）注意事项及工作重点。

　　二、考勤管理制度

　　第一条 考勤记录

　　1、各部门实行点名加指纹双重考勤，月底由经理将考勤表交到财务部，负责做考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

　　第二条 考勤类别

　　1、迟到：凡超过上班时间5—30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5—30元。

　　2、早退：凡未向领导请假，提前5—30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5—30元。

　　3、旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

　　（1）迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

　　（2）未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

　　休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

　　（3）轮班、调班不服从安排，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

　　（4）请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。 （5）不服从工作安排，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。 （6）不请假离岗者，按实际天数计算。 （7）旷工采取3倍罚款办法。

　　4事假

　　员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。 准假权限：

　　（1）员工在8：00—17：00之间请假以小时为单位计算工资（如：外出办事、回家等）。

　　（2）请假2天以内由经理批准。

　　（3）请假3天（含3天）以上由经理签字报总经理审批。 （4）管理人员请假需报请总经理批准。

物管公司管理制度 篇14

　　1、目的

　　为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

　　2、适用范围

　　适用于开发公司仓库的管理。

　　3、定义

　　3.1、贵重物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。普通物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

　　3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。

　　4.职责

　　4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

　　4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

　　4.3、仓库管理员的工作职责完成情况由其直接上级复核检查。

　　5、入库物资的管理

　　5.1、入库管理规定

　　5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必须凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

　　5.1.2、各部门将尚可使用的'物资寄存于仓库,必须办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表1

　　5.2、贮存保管

　　5.2.1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

　　5.2.2、仓库根据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

　　5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'物品'标识,提供必要的环境条件和防火措施。

　　5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

　　5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对贵重物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好记录填写《物资盘点表》,发现账实不符、质量变损等问题及时汇报,及时处理。《物资盘点表》见附表6。

　　5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

　　5.2.7、仓库管理员须妥善保管贮存记录并保证其完整准确、并及时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、采购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7。

　　5.3、出库管理

　　5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特殊情况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必须在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采用先进先出法。

　　5.3.2、领料专员将物品领出后发现规格或其他原因不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

　　5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知采购部,采购部须在收到通知的5个工作日内给予书面回复。未及时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

　　5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

　　5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必须注明预计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2。

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　　bsp;5.3.6、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

　　6、非入库物品的管理

　　6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参与实物的管理与接收工作。该类物资按照公司工程类物资管理制度执行。

　　6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,第二联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员按照7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8。

　　7、物资报废规定

　　7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

　　拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3。

　　7.2、除第7.1点规定之外的物资报废程序。

　　确定需报废的物资由使用部门填写《报废物资登记表》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《报废物资登记表》提出报废申请-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

　　7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

　　8、呆滞物资的管理.

　　8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的采购入库物资。3个月的计算开始时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

　　8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、采购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4。

　　8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同采购部向行政部报送,由行政部进行处理。

　　9、其它规定

　　9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重给予处罚。

　　9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5。

　　9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜

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