餐饮采购流程的管理制度

餐饮采购流程的管理制度（精选3篇）

餐饮采购流程的管理制度 篇1

　　1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

　　2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

　　8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

餐饮采购流程的管理制度 篇2

　　一:原材料采购

　　固定原材料采购申购单分别由前厅经理和厨师长、总经理或其授权人、财务部门共同确认原材料名称和品牌后制作成单,每晚由使用部门(前厅和厨房)填写数量后交采购部门以书面或口头方式通知供应商。供应商通过招标的方式进行。

　　二:零星物料采购

　　使用部门根据经营收支、物资储备情况确定采购量,并填制请购单后报送采购部门。采购计划由采购部门制订,呈报总经理或其授权人批准后,实施采购计划。

　　三:物资以外的商品采购

　　1. 采购申请单由使用单位申请经本部门主管同意报总经理或其授权人批准。

　　2.采购实行归口管理,即采购部负责存货采购、物料采购,行政部门负责it,办公电脑及办公用品采购。

　　3. 采购部门根据批准后请购单进行采购。

　　4.订立合同使用标准合同。合同要有信用期管理,一般账期不得低于30天。

　　四:采购验货制度

　　1.以下情况验收人员拒收:无订货手续不收,送货凭证不清不收,规格数量不符不收,物资明显异样不收。

　　2.验收基本程序:

　　a)值班店长负责监督重量或数量,厨房值班组长负责核对是否和申购物品一致,质量是否符合标准,采购人员负责监督价格是否合理;

　　b)验收人采用鼻闻、目测、手触摸、耳听等方式对原料质量进行检验;

　　c)凡有外包装的货物必须打开验收,用塑料袋包装的物品必须倒至酒店漏塑料筐并沥去水分后再称重;

　　d)采购员应每天验收物品前检查称重工具是否准确。

　　3.固定原材料采购的验收人员:值班经理,仓库人员,厨房值班组长三人。

　　4.零星物品验收:使用部门负责人(前厅经理或厨师长),仓库人员,采购人员。

　　五:报损报丢制度

　　1.对固定用品的损坏、丢失制定合理的报损率,员工人为因素损坏餐具的由损坏人员照价赔偿,顾客损坏餐具须经前厅经理签字认可,否则将认定为损坏;

　　2.人为损坏的'餐具不计入合理损耗餐具;

　　3.赔偿金额按餐具平均价格计算,无故丢失物品由丢失本人负责赔偿,无事主的由物品所属部门负责赔偿;

　　4.餐具损耗额度为千分之二,合理损耗额度之外的餐具损耗将从本部门奖金中按实数扣除。

　　六:出入库及领用制度

　　为方便部门运营,所有物品的出入库及领用制度暂按直拨形式直接由使用部门领用保管,采购部及财务部门将不定时检查部门小仓库,对领用不当或安排使用不当造成霉变、过期等浪费现象,将追究相关人员责任。

　　七:报价与询价制度

　　财务部,采购人员,前厅经理与厨师长,行政部定期对所有物资进行广泛的市场询价,货比三家,对采购价格进行分析反馈,发现有差异及时督促纠正。对于每天使用的原材料,根据市场行情每周二公开报价一次,并召开定价例会,例会有采购部、使用部门、财务部门参加,对供应商所提供物品的质量和价格进行公平、公正的选择。对新增物资及大宗物资、零星紧急采购的物资,须附有经批准的采购单才能报账。

餐饮采购流程的管理制度 篇3

　　采购活动是一个企业经营活动的开始,企业应该有一个适合自己的管理,并能在采购活动中保证其灵活性的`采购工作流程,那一般企业的采购流程是怎么样的呢下面本博客就根据餐饮采贮管理流程采购、验收、仓管、发放四个环节,针对餐饮部的实际情况,来讨论讨论。

　　一、理顺采购流程

　　1、确定供货商,签订供货合同。供货商类别:米油类、鸡鸭类、鱼类、海鲜类、蔬菜类、肉类、米粉类、豆制品类。

　　其他类别:均由酒店采购中心根据申购计划统一采购。(在签订供货合同后,可取消餐饮采购员)。

　　签订供货合同:供货合同一式三联:一份供应商;一份财务部;一份仓管员。合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

　　设立寻价员:由厨师长、仓管员、质检员组成,三人每月初、月中旬分两次入市场寻价,在寻价基础上再定价。

　　2、制定采购计划

　　1%26> 厨房根据库存及所需量填写好菜品申购单,并报厨师长签字批准。菜品申购单壹式叁联,供货商、仓管员、财务部各一联。

　　2%26> 仓库、楼面根据库存量,遵循最小库存原则,上报申购计划,经部门负责人签字,报总经理签字方可,申购计划单壹式叁联,采购员、仓管员、财务部各一联。

　　3、安排组织采购

　　1%26> 供货商应每晚21:20到收银台拿申购单并签字认可;于第二日(或规定时间内)按质按时按量送货。

　　2%26> 采购员根据申购计划单及时采购到位。

　　二、完善验货制度

　　1.成立收货小组由仓管员、厨师长(厨师长指定人员)、质检员,除急用物品外,其余物品均需仓管员称量,厨师长负责质量,经仓管员、厨师长、供货商叁方签字认可(收货单壹式四联),质检员不定时抽量。

　　(注)收货单没有仓管员、厨师长、供货商当天签字无效。

　　供货商凭收货单结算。

　　2、急用菜品收货:急用海鲜,可由一楼主管或经理负责称量,厨师长把质量关,开收货单经乙方签字方可。米粉由员工餐厅厨师及零点班保安收货称量,经叁方签字认可后方可,未用完者,过称后将当天收货单及退货单交仓管员壹联,一联交财务部。

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