公司行政日常管理制度优秀

公司行政日常管理制度优秀（精选33篇）

公司行政日常管理制度优秀 篇1

　　一、原则

　　1、按节约有效的原则发放。

　　2、不同劳动条件下配发的劳保用品和更换周期不同。

　　3、对使用过程中出现破损、严重污染无法继续使用时，经审批可以“以旧换新”。

　　二、范围

　　本制度适用于公司所有在岗员工。

　　三、职责权限

　　1、安环科负责按照上级有关规定和职工岗位制订、审核发放标准和范围，监督劳保用品的使用和到期更换情况，建立员工劳保用品使用台帐。负责对新员工及岗位变更人员、因破损需提前更换劳保用品申请的审批，并做好审批记录。

　　2、生产生产技术科和安环科负责劳保用品的采购。

　　3、物管中心负责劳保用品的保管，按生产技术科审核的领料单发放，并做好发放记录。

　　4、各部门负责按期更换劳保用品，负责提出新员工、岗位变更人员及未到期损坏更换的领用申请和初审。

　　四、劳保用品的配备和发放

　　1、劳保用品按岗位配备不同的劳保用品，见附表《劳动保护用品配发标准》。

　　2、发放办法

　　（1）新员工入职安排工作岗位后，由部门按照该岗位的劳保用品发放标准填写领料单，由生产技术科审核后，本人凭部门负责人核准签名后的领料单交仓库保管员，办理劳保用品的领用手续，劳动用品自安环科审核领用后计算使用期限。

　　（2）因提前更换或其他特殊原因需要领用标准外劳保用品的，由部门负责书面提出申请，说明用途，经综合部审核批准后，可以发放。

　　（3）换发领用劳保用品，须缴旧换新。使用期满后，能用的继续使用，不能用的，凭部门负责人核准签名的领料单及旧的劳保用品一起交仓库管理员办理领用手续。

　　（4）材料式样的选择。劳保用品的选购必须到指定的劳保用品商店购买，要求符合国家有关安全标准，以保证安全可靠。

　　（5）工作服需按现有色系（灰白）、材质和样式配备（夏装轻薄透气，秋装厚暖），并绣制企业标志，由总务部按批量比质比价采购。

　　（6）安全帽采购要达到安全帽国家要求技术标准，选择小沿边安全帽，重量最好不超过400G；强度：经高温、低温、淋水处理后冲击力≤4900N；耐温性能：在—50摄氏度到100摄氏度情况下不变形；材质要求为ABS高强度工程塑料制成的。硬度高、强度塑料含量高、硬而不脆。具有良好的抗冲击、阻燃性能；衬里应透气排汗，保证头部气流畅通。颜色为红色。

　　（7）其他劳保用品由生产部按不同岗位通用配备技术标准要求，在保证安全使用的条件下，比质比价，统一采购。

　　五、使用管理规定

　　1、员工必须爱护使用劳保用品，劳保用品的使用应工作范围、时间内，不得作其他用途。

　　2、不同区域生产、工作人员需按规定穿戴符合有关规定要求的工作服及相应的防护用品。

　　3、员工在大型衡器事业部生产现场应穿戴的工作服装（包括安全帽）。

　　4、个人劳保用品由员工自得妥善保管、劳保用品在使用期内如有遗失，由个人按未到期时间折价后予以赔偿后更换。

　　5、试用期内员工离职，不满7个工作日需上交归还全部劳保用品（不包括日消耗劳保用品），且工作服，劳保鞋清洗干净；超过7个工作日，工作服、劳保鞋按旧服收回，公司按其原价在工资中扣除。

　　6、员工在工作现场，必须按规定穿戴符合安全标准的劳保用品，违者予以扣发奖金50~100元。

　　7、人员劳保用品由所在部门负责申请，实习结束后应清洗干净全部上缴，如丢失或损坏按原值折价赔偿。

　　8、违反劳保用品使用规定造成工伤安全事故的，扣发所在部门安全奖。

　　9、库管理员对回收的旧劳保用品，能继续使用的，应妥善保管好，发放使用；不能继续使用的，如劳保鞋应定期进行销毁处理，工作服可剪成条状擦试设备。

　　10、公司安全管理委员会应定期按照安全规定检查员工的劳保用品穿戴是否符合规定，严格督促公司员工严格执行劳保用品穿戴规定，对不符合穿戴的员工进行扣罚，每季度末形成员工劳保用品使用情况形成报告，交安环科。

公司行政日常管理制度优秀 篇2

　　(一)总则

　　第一条

　　为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　(二)档案管理

　　第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　第五条档案的借阅与索取：

　　1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

　　2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

　　3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁：

　　1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；

　　2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。

　　第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　(四)公文打印管理

　　第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。

　　第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　(五)办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发：

　　1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；

　　2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；

　　3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；

　　4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；

　　5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；

　　6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；

　　7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。(六)库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　(六)报刊及邮发管理

　　第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　(七)附则

　　第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；

　　(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本规定解释权归总经理办公室。

　　第三十条本规定从发布之日起生效。

　　目前公司的局域网已经建成，各部门的机器也已到位。根据公司领导关于加强管理的要求，现将公司局域网管理办法公布如下，请公司全体员工认真执行：

　　一、全体员工要爱护公司机器设备，在没有得到部门负责人和公司计算机系统维护员的同意，不得私自拆机。如遇到自己不能解决的问题，由公司计算机系统维护员协助解决。

　　二、对自己所使用的电脑不能设置开机密码，如有特殊原因，必须经部门负责人同意。设置密码后，应交部门负责人一份书面密码说明。三、目前公司局域网已经能正常上网，如无特殊需要，禁止使用拨号上网，以前使用调制解调器的员工将其交回公司，由公司统一管理。

　　四、员工上班时间上网，请浏览与工作有关的内容，避免因上网影响正常的工作，禁止上班时间进行网上聊天和交友活动。

　　五、为方便工作中交换文件，请在自己电脑的C/D盘建立以自己名字为名称的共享文件夹，访问权限为可读。

　　六、为保障电脑内资料的安全性，在公司服务器上，为所有员工建有以名字相同的文件夹，请把重要文件在服务器上做备份，规定每周五下班之前必须把最新的资料备份好，系统管理员会为每人设置好密码，保证资料的安全性。

　　七、为保障公司服务器的安全，未经公司计算机系统维护员同意，不得私自操作服务器。

　　八、在自己机器上设置好网络打印机，以后打印资料请使用网络打印。

　　九、公司已经为各部门负责人和客户关系部及公司员工设置了公司的集团电子邮件信箱，对外业务联系请使用公司的电子邮件信箱。

　　十、为防止病毒侵入，保证电脑的安全，必须每台电脑都要安装“病毒”防火墙。

　　十一、公司的宣传资料、员工的名片上统一印制公司网址和电子邮件信箱。

　　十二、如果电子邮件信箱出现问题，请找互联网研究所王路瑶协助解决。

　　十三、中午休息时间和下班后请关机，并关闭电源。确保计算机系统的安全。

　　十四、如违反上述管理办法，给公司造成经济损失和不良影响者，视情节轻重，给予处分和经济处罚。

公司行政日常管理制度优秀 篇3

　　一、总则

　　第一条为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本制度。

　　第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　二、档案管理

　　第五条档案的借阅与索取

　　1、总经理、副总经理及有关人员借阅非密级档案应通过行政秘书办理借阅手续，直接提档；

　　2、企业其他人员需借阅档案时，要经总经理批准，并办理借阅手续；

　　3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案经行政秘书批准后方可摘录和复制。

　　第六条档案的销毁

　　1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁企业档案材料；

　　2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经行政秘书批准后方可销毁。

　　3、经批准销毁的企业档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　三、印鉴管理

　　第七条企业印鉴由行政秘书负责保管。

　　第八条企业印鉴的使用一律由总经理签字许可后行政秘书方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　第十条企业一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向企业汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　四、公文打印管理

　　第十二条企业公文的'打印工作由行政秘书负责。

　　第十四条各部门所有打印公文或文件必须一式三份，交行政秘书留底存档。

　　五、办公及劳保用品的管理

　　第十五条办公用品的购发。

　　1、每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交行政秘书。

　　2、行政秘书指定专人制定每月办公用品计划及预算； 经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部门。由部门主管签字领回。

　　3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的须经行政秘书批准后方可领用。

　　4、企业新聘工作人员的办公用品由行政秘书根据部门负责人提供的名单和用品清单负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　5、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　6、负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　7、办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗，严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　第十六条劳保用品的购发。

　　劳保用品的配给，由行政秘书根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　六、库房管理

　　第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账本。

　　第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　第十九条物资入库后，应当日填写账卡。

　　第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经财务部批准后方可出库。

　　第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理批准，办理外借手续。

　　第二十三条库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　七、报刊及邮发管理

　　第二十四条行政秘书每半年按照企业的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条行政秘书每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交由行政秘书统一保管存档备查。

　　第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用。

　　八、附则

　　第二十七条行政秘书负责为各部门邮发信件、邮件。

　　私人信件一律实行自费，贴足邮票，交行政秘书处理。

　　所有公发信件及邮件一律不封口，由行政秘书进行登记后统一封口，负责寄发。

　　各类挂号信须经各部门主管批准，行政秘书登记后方可邮发。

　　第二十八条本制度如有未尽事宜或随着企业的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交行政秘书研究并提请总经理批复。

　　第二十九条本制度解释权归行政部。

　　第三十条本制度从公布之日起执行。

公司行政日常管理制度优秀 篇4

　　1.员工考勤管理规定

　　1.1.工时制度

　　1).下列岗位员工实行综合计算工时制:

　　内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

　　1.2.定时工作制

　　1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

　　2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):

　　上午工作时间:08:30-12:00

　　下午工作时间:13:00-17:30

　　午餐时间:12:00-13:00

　　1.3.各种假期的规定

　　依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

　　2.员工打卡管理暂行规定

　　2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

　　2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

　　2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

　　2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

　　2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

　　2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

　　2.7.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》

　　3.计算机使用管理规定

　　3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

　　3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

　　3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

　　3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

　　3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

　　3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

　　3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

　　3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

　　3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

　　3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

　　3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

　　3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

　　3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

　　3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

　　3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

　　3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

　　3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

　　3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

　　4.关于印章使用管理的暂行规定

　　4.1.印章种类

　　公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

　　4.2.印章使用

　　1).公司印章的使用

　　i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

　　vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)

　　vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

　　2).各部门印章的使用:

　　i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

　　ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

　　4.3.印章的保管

　　1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

　　2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

　　3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

　　4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

　　5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

　　6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。

　　4.4.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》

　　5.女职工劳动保护管理办法

　　5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的'安全与健康实行的管理办法。

　　5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

　　5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

　　5.4.女职工孕期的保护措施:

　　1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

　　2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

　　3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

　　4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

　　5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

　　6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

　　5.5.女职工生育期保护措施:

　　1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

　　2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

　　3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

　　5.6.女职工哺乳期保护措施:

　　1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

　　2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

公司行政日常管理制度优秀 篇5

　　第一章：公文、文件审批管理

　　第一条：公司的各类公文、文件、报告和资料，由公司行政部负责管理。

　　第二条：收文、发文的签批管理

　　（一）收文：各级政府下发的公文、文件，政府和行业主管部门发来的公文、文件及与公司有业务往来的企事业单位的信函等，应由公司文员进展收文登记，并填写《收文处理单》，由行政部部长签署批转意见后，呈送公司主管领导阅示，文员按主管领导的批示，转送有关部门或相关人员传阅办理。

　　（二）发文：公司对外发出的文件、报告、请示、信函等正式公文，应由与拟发文件内容相关的部门负责起草文稿，经主管领导审阅签批后，传至公司行政部打印、备档和发送。

　　（三）凡公司对外发出的正式公文、文件、报告、请示、信函等，以及公司下发的各种公文、文件，须由总经理、董事长签批才能生效。

　　（四）公司件的接收和发出，均应由文员负责并做好记录，对以公司名义发出的件，将底稿存档；接收的件，要及时进展登记，收件人签字并存档。

　　第三条：公文打印的管理

　　（一）公司公文、文件的打印，由文员负责。

　　（二）公司各部门需打印以公司名义发送的正式公文，须按程序填写《发文审批单》；文员依据《发文审批单》中总经理的签批，进展打印和发放。

　　（三）凡经行政部打印的公文、文件，必须预留一份与原稿一起，统一存档。第四条：文件借阅和复制的管理

　　公司各部门管理人员，因工作需要借阅或复制公司存档的各类文件时，按档案管理中“档案的借阅与复制”的规定执行。

　　第二章：档案管理

　　第五条：归档范围

　　（一）上级政府和相关主管部门下发的文件、通知及相关许可证批件，企业上呈的报告、请示，企业发出的信函。

　　（二）公司近远期规划、工作方案、各类统计报表、规章制度、工程可行性研究报告。

　　（三）公司各类会议记录、纪要、决议等文件。

　　（四）业务往来信函、合同、协议、工程工程内业资料等。

　　（五）人事劳资档案、企业营业执照、企业代码证、资质证书等。第六条：归档要求

　　（一）凡属应归档范围的收文，均应及时办理归档手续。

　　（二）相关业务部门获得的批件手续，要及时登记归档，如要使用，可办理正常借用手续；工程工程施工内业资料、文件（竣工批件），在工程完毕后，由相关责任部门进展装订，并将其完整归档，同时办理交接手续。

　　（三）公司的档案由档案员负责归档，并按照档案管理的有关规定，进展档案的`密级及类别划分，针对不同密级的划分，进展相应的档案管理。第七条：档案的借阅与复制

　　（一）公司董事会成员、经理班子成员需借阅档案、文件时，在填写《文件借阅、复制记录表》后，可通过档案员办理借阅手续，提档或复制，阅后返还。

　　（二）公司其它人员因工作或业务活动需要借阅公司档案时，在填写《文件借阅、复制记录表》、经行政部部长批准后，公司档案员方可办理档案的借阅、提档或复制手续。

　　（三）公司档案、文件的借阅人，应当保护并保持借阅档案的整洁和完整，严禁私自涂改、外借、翻印和抄录，杜绝遗失现象的发生。如确属工作或业务活动需要，对档案文件进展摘录和复制的，必须经行政部长批准后，方可由公司档案员进展摘录或复制。

　　第八条：档案的标识

　　对于失效或已更改的文件如：公司有关规定、制度、管理及方法等，公司档案员要标识明确并做明显的标记，以防止误用。第九条：档案的销毁

　　（一）公司的任何人未经总经理授权允许，无权随意销毁公司保存档案资料。

　　（二）对于超过规定保存期限无保存价值的档案资料，应当按规定的时限予以销毁。销毁档案资料时，应当由公司档案员，提交档案销毁报告并附销毁档案资料明细表，经行政部长审核签字，呈报副总经理批准，方可组织销毁。销毁的全过程至少应由两人参加。

　　第三章：介绍信和印鉴管理

　　第十条：公司印信是指公司的印章、公司法定代表人的名章、财务专用章及公司的介绍信、证明信、营业执照、资质证书等。第十一条：公司印信由某某公司办公室统一保管。

　　第十二条：除公文外，需加盖公司公章的文件、资料，由使用人提出申请，填写印信申请单，经副总经理授权或批准，方可用印。申请单应注明资料名称、份数、经手人批准人。

　　第十三条：公司的重大经济合同须加盖公章，应由主办部门提出申请，报董事长批准后，方可加盖公章。

　　第十四条：公司所有需要加盖印鉴的介绍信、合同文本、协议文本，及以公司名义对外发出的所有公文，必须经行政部审核，并进展统一编号登记、存档备查。

　　第十五条：行政部应建立印信台帐，每一个印信都应预留样式，并存档。

　　第十六条：公司印鉴的使用，应当按公司发文的审批程序规定进展审核批准，公司文员方可盖章。对于不属于公司正式发文审批程序的，对公司利益会产生重要影响的文件的签章，要通过主管副总经理的批准方可进展；如果违反此项规定而造成的后果，由违反规定的直接责任人负责。印信管理人员不得在审核手续不完备的文本上加盖印章。

　　第十七条：介绍信的填写，必须注明办事人、去往单位、办理事由、时间等，不允许携带空白介绍信。严禁在空白介绍信和空白纸上加盖印章。

　　第十八条：公司印章除特殊规定外，一律用红色印泥。第十九条：印信管理人员应在每年的三月前将上一年的介绍信存根归档，一本介绍信不得跨年度使用。

　　第二十条：经公司加盖印鉴的公文，如出现意外情况或不利后果时，应当由公文批准人和直接责任人承担相应责任。

　　第二十一条：使用公司法定代表人名章、财务负责人名章时，须征得公司法定代表人及财务负责人本人的同意。

　　第二十二条：公司印章因特殊原因借出使用，需要报董事长批准，并认真填写公司印章借据，印章借据应注明资料名称、份数、经手人、批准人及借出时间和归还时间，印章归还后，该借据不得消毁，存档备查。

　　第二十三条：经董事长批准方可销毁印章，销毁时必须有两人监视，并做好登记。

公司行政日常管理制度优秀 篇6

　　第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。1.总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；2.公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；3.借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。1.任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2.若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　(三)印鉴管理

　　第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第十条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。第十二条 公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条 各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。第十四条 公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。1.每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室；2.总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部室主任签字领回；3.除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用；4.公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的'正常工作；5.负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好；6.负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字；7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　(六)库房管理

　　第十七条 库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第二十条 严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。第二十一条 库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。第二十二条 严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。第二十三条 库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。第二十四条 报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　第二十五条 报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　第二十六条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第二十七条 公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。(一)私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。(二)所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发；(三)控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。第二十八条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

公司行政日常管理制度优秀 篇7

　　1、文明施工，规范作业，严格按照公司规范及各小区的规范要求进行施工，遵守各小区的规章制度及作息之间。

　　2、每一工种质量层层验收，每一工种完工后，工长先行验收并及时整理后施工现场负责人再行验收后并出具书面文件，鉴交由施工总监再行验收签字后通知业主一同验收。

　　3、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人，工地上不可无故无人，即使工种完工等下各工种进场，也必须提前通知公司早人做安排，如有违反进行罚款。

　　4、安全用电用水，用电一定要带触电保护。离开施工现场时，务必关掉水阀，总电源及窗户。凡每发现一次记过错。

　　5、服务态度热情，对客户德提问要好言回答，不得恶语中伤，不理不睬，不得随意向客户索要任何财物，不得向客户发生矛盾或发生任何争执，情节严重勒令停工，一切损失由该工种的负责人付责任。

　　6、工地及时清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。

　　7、工地上注意维护公司形象，不得讲和做不利于公司形象和信息的事，否则罚款300元---1000元，情节严重者立即开除并扣除其所有工资。

　　8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工，严禁穿其它公司工作服。

　　9、工地上禁止流动吸烟，严禁带小孩及闲杂人员驻留工地上。不得在施工现场酗酒及打架斗殴。

　　10、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。

　　11、对于工地上的成品及半成品，每一工种工长进场必须点清查实。若收工后发现成品及半成品有损害，赔偿，更换均由工种承担。完工时工地必须移交给下一工种并鉴写工程移交单，并请客户签署验收单。

　　注：以上制度各施工工种要严格执行。

　　室内装修、办公室装修、写字楼装修、厂房装修、酒店装修、店铺装修、旧房翻新装修、别墅装修、家庭装饰设计、深圳装饰、深圳设计、装饰公司、装修公司、装饰设计公司、深圳蒙恩思装饰设计。

公司行政日常管理制度优秀 篇8

　　第一章总则

　　第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。

　　第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：

　　(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；

　　(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；

　　(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；

　　(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。

　　(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；

　　公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。

　　第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。

　　第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：

　　(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。

　　(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。

　　(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。

　　(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。

　　(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。

　　(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。

　　(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。

　　(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。

　　(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。

　　(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。

　　(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。

　　(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。

　　(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。

　　第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：

　　(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；

　　与上级各部门的联合行文；

　　编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；

　　发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；

　　涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；

　　其他重要事项的行文；

　　(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；

　　公司范围内的一些具体工作；

　　公司会议及具体事项的通知；

　　其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；

　　(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；

　　其他须以各部门名义行文的事项。

　　第三章公文格式

　　第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；

　　下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。

　　(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。

　　(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。

　　(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；

　　联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；

　　留四分之一天头的为下行或平行文头。

　　(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号或尖括号。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。

　　(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。

　　(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。

　　(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。

　　(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。

　　(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。

　　(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。

　　(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。

　　第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。

　　第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。

　　第四章行文规则

　　第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。

　　第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。

　　第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。

　　第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。

　　第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。

　　第五章收文办理

　　第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。

　　第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。

　　第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。

　　第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。

　　第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。

　　第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。

　　第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。

　　(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；

　　(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。

　　第六章发文办理

　　第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。

　　第二十三条草拟公文应当做到：

　　(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。

　　(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。

　　(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。

　　(四)公文的正文层次可以为多层：

　　一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；

　　二级标题为“(一)”（使用楷体）；

　　三级标题为“1”（使用仿宋体）；

　　四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；

　　五级标题为“①”（使用仿宋体）。

　　(五)公文必须使用国家法定计量单位。

　　(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的'数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。

　　(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。

　　第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；

　　若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。

　　第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：

　　一、是否需要行文；

　　二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；

　　三、是否与有关部门进行协商、会签；

　　四、文种使用、行文格式等是否规范；

　　五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。

　　对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。

　　第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：

　　(一)以董事会名义发文，由董事长签发。

　　(二)以公司名义发文，由总裁签发。

　　(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。

　　根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。

　　第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。

　　第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。

　　第七章公文流转程序

　　第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。

　　第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。

　　公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。

　　第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。

　　第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。

　　第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：

　　(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；

　　(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：

　　(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；

　　(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；

　　(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。

　　第八章归档与销毁

　　第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。

　　第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。

　　第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。

　　第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。

　　第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。

　　第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。

　　第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。

　　第九章附则

　　第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。

　　第四十二条本办法由公司办公室负责解释。

　　第四十三条本办法自下发之日起执行。

公司行政日常管理制度优秀 篇9

　　一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。

　　二、考勤制度为公司重要的管理制度之一。

　　根据有关规定，部分公司领导经总经理特别准许外，所有员工均需参加考勤打卡。打卡每天三次（早、午、晚），下午上班打卡时间最多只能提前十五分钟（即14：00上班，需在13：45分后才能打卡），否那么按相关规定处分。

　　三、工作时间：除个别工种外，员工每星期工作时间为六天，每天八个小时。

　　工作日：星期一～星期六

　　工作时间：上午8：00～12：00

　　下午14：00～18：00

　　公司可根据实际需要调整作息时间，详细以通知为准。

　　四、假期管理

　　（一）各类假别

　　1、因公出差

　　凡属于以下情况之一者均属公差（1）因公司技术、业务出差；

　　（2）经批准参加的各类由公司出资的相应的培训和公司组织的各类旅游活动等；

　　（3）经批准外出参加各类社会公益活动。2、法定休假

　　国家法定休假日共十天：元旦一天（1月1日）、春节三天（农历正月初一至初三）、国际劳动节三天（5月1、2、3日）、国庆节三天10月1、2、3日）；详细放假时间按国家公布的规定实行。

　　3、病假

　　（1）员工患病或非因工（公）负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假；

　　（2）经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。

　　4、事假

　　因个人事项，必须由本人亲自料理的.，经申请可酌情核予事假；

　　五、请假审批权限

　　公司本部各级人员（不含副总以上级）请假（病假、事假、其它假）均须向办公室提出申请，由办公室呈送董事长或总经理审批。未经批准那么按旷工论。

　　六、假期管理及假期工资核算

　　（一）各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续（请假三天及以上的，需提前一周办理）；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先向办公室请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进展审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理。

　　（二）员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。

　　七、考勤管理

　　（一）部门经理以及

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