公司行政管理制度常用

公司行政管理制度常用（通用29篇）

公司行政管理制度常用 篇1

　　办公室是直接对管理中心总经理负责中心行政事务管理的部门,亦可称为总经理办公室,行政事务包括中心办事处内部行政管理、部门协调、及协助总经理处理文书、租户沟通和外界联络工作。

　　1 内部政策管理

　　1.1 有关申领采购的规定

　　1.部门员工根据工作需要申请领用文具时,须填写文具申请表。

　　2.文具申请表由部门经理审核签批后,该表格于每月20日前送达办公室。

　　3.办公室接收申请表后,由办公室经理审核并由办公室统筹做预算。

　　4.办公室采用"先进先出"方法,发放文具用品,于次月7日、14日前,将文具送达使用者。

　　5.申领原则:要力尽节约,避免浪费。

　　1.2 有关印刷品及印刷名片的规定

　　1.由申请人填写"印刷品申请表"及"印刷品申请表(名片)"(市场推广所用印刷品除外)

　　2.填写申请表应列明所需印刷品的名称、数量、规格。

　　3.申请表由部门经理审核签批后,于每月20日前送达办公室。

　　4.由办公室统筹做预算,报总经理审批。

　　5.预算经总经理批准后,由办公室按财务规章支出申请REF表程序统一进行印刷。如未批准,办公室将申请表,退还申请部门。

　　1.3 有关杂费报销的规则

　　1.所有杂费须在"杂费批据"上记录,每宗以RMB300元为限。

　　2."杂费批据"由申请人填写,部门经理核准,并附上这些杂费的文件资料如供应商的发票等。

　　3.批准后,办公室通知申请人,收款签字后安排付款。

　　1.4有关电脑操作的规定

　　1.电脑操作人员必须严格遵守电脑操作规程,做好计算机设备的安全维护工作,爱护机器设备,保持机器设备的清洁。

　　2.对管理处的各种软件,严禁私自外传。严禁使用外来磁盘,以免感染病毒。

　　1.5申请购买固定资产、办公室设备及用品的`规定

　　1.各部门在申请购买固定资产、办公设备及用品时,需填写"物品购买申请表"。

　　2.在填写时,应列明所购物品的名称、品牌、规格、数量、理由。

　　3."物品购买申请表"由申请部门经理核准后,由行政部签署意见。如可以在部门间调拨,则优先调拨

　　2 物业管理处财务的管理

　　有关预算申请、审批、执行的规定概由行政部统筹。一贯积极提倡节约,反对浪费,将费用开支严格控制在预算之内及低于预算。

　　1.严格的采购,发包制度(将专项工程包给专业公司完成),要货比三家,跟踪商品质量及维修质量。

　　2.健全的材料物质收发存制度。

　　3.严格借支、报销制度和审批权限。

　　预算内项目及预算内金额开支有严格的申请、审批、借支、报销制度,预算外开支必须向业主申请批准。

　　5.预算内项目及预算内金额大的合同,于洽谈后须经业主审批。

公司行政管理制度常用 篇2

　　员工行为规范

　　目的和适用范围

　　规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

　　本规范适用于公司全体员工。

　　基本规定

　　1、仪表

　　仪表应端正、整洁，头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

　　男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

　　女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

　　衬衫领口、袖口要清洁，出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　2、着装

　　员工在周一至周六的工作时间内请着正装，建议为：

　　男士

　　西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装。

　　衬衫：单色长袖衬衫。

　　领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

　　皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

　　袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

　　女士

　　职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

　　袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

　　皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

　　夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带。

　　夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装。

　　接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

　　3、基本要求

　　在电话铃响三声之内接起电话；接打电话，先说声“您好，香提湾”，并主动报出部门、姓名。通话言简意赅，时间不宜过长。邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　4、言语行为

　　言语、行为、举止文明、礼貌。严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼。

　　站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

　　公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

　　进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门。

　　同事之间或部门内部如有工作问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

　　请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

　　未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

　　请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

　　厉行节约，减少浪费。

　　严禁在公司内用餐、吃零食。

　　5、办公环境

　　请保持办公位整洁，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

　　请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

　　有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

　　下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

　　6、公共环境

　　请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

　　请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

　　请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

　　请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

　　车辆请停至指定区域，不要随意停放。

　　爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

　　下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

　　7、奖惩措施

　　行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果上报上级领导。

　　对检查出的'不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

　　对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人警告、经济处罚、降薪、辞退的处罚。

　　在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

　　在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款50元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

　　工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款5元。

　　其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评。

　　对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

　　罚款以现金的形式当场缴纳。

　　所有罚款将作为员工活动经费，经综合行政部上报副总经理审批后使用。

公司行政管理制度常用 篇3

　　总 纲

　　本制度由董事长、总经理、人事行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。 本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事长核准。

　　第一章人事管理 总 则

　　1.人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现；

　　2.人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；

　　3.人事管理以满足公司发展需要为核心目标。

　　一、 人力资源规划

　　1.根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划；

　　2.建立明确的人才标准、工作分析体系；

　　3.短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；

　　4.经核准后由总经理领导制定征用计划；

　　5.行政部依据招聘计划执行招聘流程；

　　6.建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。 人力资源规划流程

　　二、招聘与录用

　　1.公司各部门需招聘新员工时，应该按照公司标准文本《人员增补申请表》进行填写后上交公司行政管理部，由行政管理部上报公司总经理批准后，开始招聘程序。

　　2.各部门所需招聘的新员工，应该首先尝试公司内部人员调动，在公司内无合适人选或无法调动时，开始公司对外的招聘程序。

　　3.行政管理部对外的招聘方式可以采用：公司内部人才库寻觅、设摊招聘、登报广告征员等方式。

　　4.行政管理部于招聘前须将本公司用人计划、本次招聘人数、职位、要求等材料报政府有关劳动人事部门批准,方可拟稿登报或设摊招聘。

　　5.行政管理部负责应征人员资料的初审工作,并将合适的候选人材料转送录用部门审阅,并与其共同商定参加初试者人员名单。

　　6.初试由行政管理部主持,包括笔试和面试，同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。

　　7.复试由行政管理部与录用部门共同主持,同时填写《面试记录》与《初（复）试考核表》。

　　8.录用建议由行政管理部与录用部门会同总经理共同作出，由行政部发放《聘用通知书》。

　　9.新进员工凭《聘用通知书》报到，应缴验以下材料:身份证复印件一份、最高学历影印件，据此行政管理部建立《人事资料卡》，并由行政管理部保存并管理使用。

　　10.录用人试用期为三个月,试用满一至二个月时,由行政管理部会同部门主管对试用员工按照公司员工考核体系进行一次中期考核,若发现有任何不符合录用条件者,随时解聘。届满后再进行正式考核。（见公司考核相关表格）。

　　11.录用人试用期结束，成为公司正式员工，公司与之签定《劳动合同》并由公司行政人事部将《劳动合同》送至劳动监察部门进行见证，同时办理劳动人事档案关系的调动、三金等相关福利等事宜。

　　12.对公司高级管理人员的聘用由总经理或董事长直接签发任命书，然后由行政人事部与其签订聘用合同。

　　13.员工人事档案由行政部建立、保存并管理，必须准确、及时、保密。

　　14.员工人事档案包括：《应聘人员登记表》、履历、《面试考核表》、《录用通知书》、《承诺书》、《人事资料卡》、《劳动合同》、《年度IDA》、职务、工资计录。 招聘流程 责任人：行政主管 监督人：总经理

　　三、培 训

　　1. 行政管理部负责综合协调各部门之训练计划,订立各项公司全年教育训练计划。

　　2. 行政管理部须督导实施教育训练计划,检讨各项训练情况并做效果分析。

　　3. 行政管理部负责收集、编订教育训练教材。

　　4. 行政管理部协同公司其他部门进行相关人员的业务培训。

　　5. 公司培训分为：新员工引导培训、在职培训（主管指导、在岗司内外、脱岗司内外）与主管培训等多种。

　　公司迎新引导培训体系表

　　培训流程 执行人：行政部、各部主管 责任人：行政部

　　四 、考勤

　　1.中科华美生化技术有限公司每位员工在每一正常工作时日，必须自行、准确打卡。

　　2.凡是漏打， 错打卡者须在24小时内申请补办，经部门主管核定后报行政管理部。

　　3.公司员工出差,须填报出差申请单，经主管、总经理批准后须将申请单复印件一份交行政管理部备查。

　　4.行政管理部将人员出差情况记入员工出勤情况表，出差期间之例假记入员工出勤资料表。

　　5.出差日期由行政管理部以公假记入员工出勤资料表。

　　6.如遇业务人员外出执办公务，须填写《外出登记表》并经主管核准后有效，通知行政管理部专职人员，作为考勤之依据。

　　7.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政管理部批准后方可以加班论，行政管理部负责加班人员之出勤考核。

　　8.行政管理部若发现申请加班人员无出勤记录,须向申请人部门核查,若无确凿证明,以作废论。

　　9.员工不得任意加班,行政管理部若发现无经主管核准之加班单,即使有考勤记录，也不将其视作加班。

　　10.员工按政府规定进行日常工作及休假，同时实行带薪或无薪假。

　　11.申请假期应于事前向本部门主管提出并报行政管理部核准，紧急事项于事后24小时内补申请。

　　12.假期的请休严格按照公司《管理制度》规定执行。

公司行政管理制度常用 篇4

　　员工行为规范

　　1、目的和适用范围

　　1、1规范员工行为，提升员工精神面貌，树立公司良好的对外形象。

　　1、2本规范适用于公司全体员工。

　　2、管理与组织

　　2、1本规范由行政部与人力资源部负责检查和监督执行。

　　2、2各部门经理有对本部门员工行为是否规范进行监督和管理的职能。

　　3、基本规定

　　3、1仪表

　　3、1、1仪表应端正、整洁。

　　3、1、2头发要保持清洁，梳理整齐，请不要留怪异发型和怪颜色。

　　3、1、3男员工请不要留长指甲，发不过耳，不留胡须。

　　3、1、4女员工上班提倡画淡妆，要体现清洁健康的形象，饰物的佩带应得当，不得浓妆艳抹，不用香味浓烈的香水。

　　3、1、5衬衫领口、袖口要清洁。

　　3、1、6出席重要场合要符合着装要求，大方文雅得体。

　　3、1、7上班前不得喝酒或吃有异味的食物，口腔保持清洁。

　　3、2着装

　　3、2、1员工在周一至周四的工作时间内请着正装，建议为：

　　3、2、1、1男士

　　3、2、1、1、1西装：深色（深蓝、藏青、灰、铁灰）西服套装，以不易起皱的面料为最佳。

　　3、2、1、1、2衬衫：单色长袖衬衫。

　　3、2、1、1、3领带：以单色或带有小巧的几何或条纹图案为最佳。

　　3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋为最佳。

　　3、2、1、1、5袜子：颜色应以深色、单色为宜，最好是黑色。质地以纯棉、纯毛为宜。避免穿与西装对比鲜明的白色袜子。

　　3、2、1、1女士

　　3、2、1、2、1职业套装：以黑色、灰色、暗红色或藏青色为最佳。

　　3、2、1、2、2袜子：穿西服套裙必须穿长袜，以中性颜色为主。

　　3、2、1、2、3皮鞋：着职业套装或西服套裙必须配相应的皮鞋。

　　3、2、2夏季男士可不用穿西装外套，可只穿款式简单的长或短袖衬衫，以单色为主；不用佩带领带（若有接待任务、正式会议等必须着正装、佩带领带）；应穿长西裤结皮带，款式、颜色庄重得体，建议以黑、深/浅灰、深蓝、棕色等深色或中性色为主。

　　3、2、3夏季女士着装应以庄重、大方、得体的职业套装为主；可穿衬衫、短袖衬衫、针织开衫或裙子；有领有袖的连衣裙配长袜；如穿无袖连衣裙，应外套长袖或短袖的上衣。

　　3、2、4如果没有接待任务、正式会议等，每周五工作时间可着便装；要求为：

　　3、2、4、1男士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下衣为单色休闲长裤；鞋为便装皮鞋，运动鞋、

　　3、2、4、1女士：建议上衣为带领的T恤衫或休闲外套，不要透明或上面有字；下装为单色休闲长裤/裙、；鞋为便装鞋、运动鞋。

　　3、2、5任何人、任何时候（包括周五及休息日）都不得着如下装束进出公司、会见客户。

　　3、2、5、1衣冠不整（不整齐、不整洁）。

　　3、2、5、2穿着短裤、超短裙。

　　3、2、5、3穿着无领且无袖、过透、过露的服装。

　　3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式凉鞋）。

　　3、3接打电话

　　3、3、1接打电话是我们与用户交往的重要途径；个人的形象就是公司的形象。员工在日常的接打电话中要给对方以良好的形象，更好地表现公司员工的文化修养及素质，也使外界对公司的.办事效率，管理水平等方面留下良好印象。

　　3、3、2基本要求

　　3、3、2、1在电话铃响三声之内接起电话；

　　3、3、2、2接打电话，先说声“您好”，并主动报出部门、姓名。

　　3、3、2、3通话言简意赅，时间不宜过长。

　　3、3、2、4邻座没人时，请代接电话，有事请写留言条，并及时转告。

　　3、3、2、5尽量减少私人电话，严禁拨打信息台电话。

　　3、4言语行为

　　3、4、1言语、行为、举止文明、礼貌。

　　3、4、2严禁在公司内打架斗殴，互相吵骂。

　　3、4、3公司内与同事相遇应点头表示致意，同事以姓名或职务称呼；客户以先生、小姐称呼，并使用普通话。

　　3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平稳不得拖拉散漫。

　　3、4、5公司内职员与领导或客户相遇，应主动让行，以示礼貌。

　　3、4、6公司领导进入办公室应主动起立相迎。

　　3、4、7握手时应主动热情，不卑不亢。

　　3、4、8进入办公室应轻轻敲门，听到应答后再进，进门后回手关门不能大力粗暴。

　　3、4、9同事之间或部门内部如有业务问题进行讨论时，应避免影响他人工作。

　　3、4、10请不要在办公区走廊或通道内奔跑、大声叫喊、高谈阔论。

　　3、4、11在办公区走廊或通道内请靠右行走，互相礼让，不要抢行。

　　3、4、12未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　3、4、13办公时间内不得在电脑上玩游戏、看影碟、做与工作无关的事。

　　3、4、14请爱护公司的办公用品、设备及其它财物，不得公私不分。

　　3、4、15厉行节约，减少浪费。

　　3、4、16严禁在公司内用餐、吃零食。

　　3、5个人环境

　　3、5、1请保持个人办公位整洁，办公桌椅、计算机表面不能有灰尘，物品要摆放整齐，办公区请不要随便张贴。

　　3、5、2请不要在办公区堆放资料、纸箱等物品。

　　3、5、3有事离开或下班离开办公位时，请将座椅推入办公桌下。

　　3、5、4下班离开办公室前，请关闭机器电源（包括电脑），收好所有资料和文件，最后离开者请关闭电灯、门、窗、空调等。

　　3、6公共环境

　　3、6、1除指定地点外（行政部确定并明示），在公司任何地方（包括卫生间）都禁止吸烟。

　　3、6、2无特殊事由请不要带家人、亲属、朋友到公司办公场所。（特殊情况需行政总监批准，并报行政部备案）。

　　3、6、3员工外衣请统一悬挂指定地方（如衣架等），不要随意摆放。

　　3、6、4请不要在办公家具上和公共设施上任意写字、刻画、张贴。

　　3、6、5请把废纸、废物放入指篓，杯中剩水请倒入指定地点，请不要用饮用水冲洗杯子。

　　3、6、6请不要在办公区大声喧哗，有来客请带至会客室或洽谈区。

　　3、6、7请不要让客人在没有任何员工的陪同下在办公区内走动。

　　3、6、8车辆请停至指定区域，不要随意停放。

　　3、6、9爱护公共财物，使用办公设备要严格遵照使用说明操作。

　　3、6、10下班前关好本办公区域内的门窗、空调、电脑及其他设备，随手关灯。

　　3、6、11一切有碍观瞻，有损形象的行为。如：随地吐痰，乱扔杂务。

　　4、奖惩措施

　　4、1行政部和人力资源部将不定期对本规范进行检查，并对检查结果进行公布；员工遵守此规范的程度将作为受聘的依据。

　　4、2对检查出的不符合规范的行为，要求予以纠正或整改。

　　4、3对违反规定的人员，根据情节轻重分别给予当事人和部门负责人警告、公司通报批评、经济处罚、降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4、3、1在公司内打架斗殴对当事人予以辞退。

　　4、3、2在公司内互相恶语吵骂，将对当事人每次罚款200元，情节严重者还将给予行政处分直至辞退的处理。

　　4、3、3在禁止吸烟的地方吸烟，发现一次罚款200元。三次（含）以上对责任人予以辞退。

　　4、3、4工作时间内在电脑上玩游戏或做与工作无关的事情，发现一次罚款200元。

　　4、3、5其他违规情况第一次违反予以口头警告；第二次违反除警告外，填写过失单，予以经济处罚20元；第三次违反，予以经济处罚100元，并在公司内通报批评，同时对主管领导予以经济处罚50元。

　　4、3、6对三次以上违反规范的、屡教不改者，可根据情节予以降薪、辞退直至开除的处罚。

　　4、4罚款以现金的形式当场缴纳。

　　4、5所有罚款将作为员工活动经费，经行政总监审批后使用。

公司行政管理制度常用 篇5

　　1.管理机构组建完整健全。

　　2.管理规章制度健全,服务质量标准完善,物业管理档案资料齐全。

　　3.工作计划周密,贯彻落实学校各项任务。

　　4.定期检查各业务部门工作计划落实情况。

　　5.每年至少进行一次物业管理服务满意率调查,促进管理服务工作的改进和提高,征求意见覆盖面不低于学校部门、学生班级总数的80%,并总人数不得少于5%;物业管理服务满意率不低于90%。

　　6.建立公共突发事件的处理机制和应急预案。

　　7.各项规章制度、岗位职责挂墙公布,并将所在职人员按照作业地点将姓名、照片以及联系方式等张贴至公告栏或显著位置。

　　8.每月按时上报甲方以下材料,包括但不限于:在岗人员花名册(含工资支付凭证)、五险缴纳情况证明、本月工作计划、本月工作总结(工作计划执行情况、服务质量评价、安全生产情况等)、公共建筑及设施设备检查情况(具体要求见附表,并每周出具巡视报告)等。

　　9.每次物业服务考核前,及时总结本月(学期或年度)工作情况,积极配合物业考评工作;考评结束后,及时总结、整改;整改完成后及时递交整改报告给后勤管理处。

　　10.学校假期期间,安排好人手做好校园维护管理工作,保证校区内物业服务工作的正常进行。

　　11.根据校方对校园物业管理的具体要求及考评要求,无条件积极配合甲方工作,包括调配或增加人手处理突发事件及对校内维修单位监督管理工作。

公司行政管理制度常用 篇6

　　1.员工考勤管理规定

　　1.1.工时制度

　　1).下列岗位员工实行综合计算工时制:

　　内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位,以月为计算单位,平均工作时间每周不少于40小时。

　　1.2.定时工作制

　　1).除上述规定的人员,其余岗位员工均实行定时工作制,每周工作五天,每天工作8小时,每周工作不少于40小时。

　　2).定时工作时间(星期一至星期五作息时间):

　　上午工作时间:08:30-12:00

　　下午工作时间:13:00-17:30

　　午餐时间:12:00-13:00

　　1.3.各种假期的规定

　　依照公司发布的《员工手册》相应条款执行。

　　2.员工打卡管理暂行规定

　　2.1.员工出勤,执行上、下班打卡规定。

　　2.2.员工因公外出延误打卡,须及时填写'补卡单',月末按出勤统计。

　　2.3.员工患病、非因工负伤(急诊除外)或有事不能上岗工作须提前填写《请(休)假申请单》,经批准后,免打卡。

　　2.4.月末出勤统计,以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。

　　2.5.凡出勤日未打卡者,同时也无请假单、补卡单,按旷工处理。

　　2.6.代他人打卡或委托他人打卡,及打卡中弄虚作假者,按《员工手册》规定处理。

　　2.7.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f08-01《请(休)假申请单》

　　3.计算机使用管理规定

　　3.1.所有员工在使用计算机时需遵守本规定。

　　3.2.各部门的计算机原则上只供本部门员工使用,如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。

　　3.3.初学计算机的使用者在操作中遇到难题,不得擅自处理,应向技术人员求助。

　　3.4.在使用过程中,因事暂时停止使用时,应保存文件,并退出应用程序。

　　3.5.使用完毕计算机后,必须退出应用程序,以防止意外造成对机器的损害。

　　3.6.各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录,避免在根目录下直接处理管理文件。

　　3.7.子目录的命名用各部门名称,如属个人专用文件应另设子目录进行处理。

　　3.8.文件名称使用汉字,要基本反映文件内容。

　　3.9.文件处理应在硬盘上操作,并注意保存,文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份,保证软硬盘都有文件。

　　3.10.对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除,只保存软盘备份。

　　3.11.使用软盘时应确保软盘没有病毒,否则在使用前应进行病毒检查。

　　3.12.软盘中存储文件时应在软盘上做出标记,便于使用查阅。

　　3.13.遵守软盘的使用保护规定,防止软盘损坏时文件丢失。

　　3.14.各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。

　　3.15.维护人员定期对计算机进行维护,包括检查、处理病毒和硬盘整理等。

　　3.16.工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。

　　3.17.计算机出现故障时,应及时请维护人员处理,严禁未明故障原因擅自处理。

　　3.18.凡因使用不当造成机器损坏的,据情节轻重给予责任人相应的处罚。

　　4.关于印章使用管理的暂行规定

　　4.1.印章种类

　　公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。

　　4.2.印章使用

　　1).公司印章的使用

　　i.凡以公司名义发送的公文,须经公司主管领导审批签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　ii.重要的公文,如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文,必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iii.公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　iv.对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的,由使用部门填写《印章使用审批表》,经公司主管领导签字后,方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。

　　v.公司对外签订的合同、协议,按合同评审程序使用公司印章。

　　vi.各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的,按合同评审程序,以公司确定的合同金额标准为限,合同金额在标准以上的,须经中心内部审核,公司审批、总经理签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章;合同金额在标准以下的,经中心内部审批、中心总经理签字后,可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。(合同原件要在公司备案)

　　vii.物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的,由中心填写《印章使用审批表》,中心总经理审批,公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后,方能送交公司行政与人力资源部加盖公司印章。

　　2).各部门印章的使用:

　　i.凡以部门名义发出的公文或便函,须经部门经理核签后加盖部门印章。

　　ii.公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等,经物管公司领导签字同意后,加盖北京物业管理公司印章。

　　4.3.印章的保管

　　1).公司的印章,原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况,由其他部门专人负责保管时,需经公司总经理批准。

　　2).部门的印章由各部门指定专人负责保管。

　　3).使用印章须有登记存底,随用随取,用毕即存,严防私用、盗用公章,以免造成损失。

　　4).未经公司总经理批准,任何人不得携带公司印章外出。

　　5).印章保管人员应严格执行本规定,履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的,印章保管人有权拒绝用印。

　　6).印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用,须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。

　　4.4.记录及表格

　　yz-zg/bxr-f09-02《印章使用审批表》

　　5.女职工劳动保护管理办法

　　5.1.女职工的特殊保护,是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要,而采取的对女职工在生产劳动中的'安全与健康实行的管理办法。

　　5.2.本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定,通过正常聘用程序正式聘用的女性员工,包括临时聘用人员和环境保洁人员。

　　5.3.女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。

　　5.4.女职工孕期的保护措施:

　　1).女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。

　　2).女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的x射线、y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。

　　3).妊娠女职工不应加班加点,妊娠满7个月不得上夜班,并可根据个人身体状况申请休假。

　　4).对不能适宜原工作的妊娠女职工,应根据医务部门证明,予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。

　　5).从事立位作业的女职工,怀孕7个月以后,其工作场所应设立工间休息座位,在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。

　　6).怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查,应按劳动时间计算。

　　5.5.女职工生育期保护措施:

　　1).女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。

　　2).女职工产假为90天,其中产前休假15天;晚育者(24周岁及以上初育)增加15天产假;遇难产情况延长产假30天;生育多胞胎的,每多生育一个婴儿,延长产假15天。

　　3).女职工怀孕期间流产的,根据医疗部门证明,给予北京市有关规定产假。

　　5.6.女职工哺乳期保护措施:

　　1).对有不满一周岁婴儿的女职工,每班工作给予两次授乳时间,每次半小时,可合并使用,并不得安排夜班及加班加点。

　　2).女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。

公司行政管理制度常用 篇7

　　第一条、总则

　　1、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

　　2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

　　第二条、档案管理

　　1、归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

　　2、档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。

　　3、档案的借阅与索取

　　（1）总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。

　　（2）公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续。借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失。如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制；一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

　　4、档案的销毁

　　（1）任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料。

　　（2）若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁；一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。

　　（3）经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。

　　第三条、印鉴管理

　　1、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

　　2、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

　　3、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。

　　4、公司一般不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出。持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。

　　5、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

　　第四条、公文打印管理

　　1、公司公文的打印工作由总经理办公室负责。

　　2、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部打印，按价计费。3、公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办公室留底存档。

　　第五条、办公及劳保用品的管理

　　1、办公用品的购发

　　（1）每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室。

　　（2）总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算，经主管副总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室，由部、室主任签字领回。

　　（3）除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任批准方可领用。

　　（4）公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部、室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作。

　　（5）负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

　　（6）负责购发办公用品的人员要建立账本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

　　（7）办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。

　　2、劳保用品的购发

　　劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

　　第六条、库房管理

　　1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

　　2、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收货时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

　　3、物资入库后，应当日填写账卡。

　　4、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室主任批准后方可出库。

　　5、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批准，办理外借手续。

　　6、严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。

　　7、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。

　　第七条、报刊及邮发管理

　　1、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。

　　2、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

　　3、任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公室主任批准。

　　第八条、附则

　　1、公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。

　　（1）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。

　　（2）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄发。

　　（3）控制各类挂号信。凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公室登记后方可邮发。

　　2、本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。

　　3、本规定从发布之日起生效。

公司行政管理制度常用 篇8

　　一、行政管理

　　1. 办公例会制度

　　1.1 例会目的 通过办公例会明确下一阶段工作目标和要求，沟通部门之间项目运作的进展、管理情况，协调解决存在问题，监督公司质量体系有效运行，确保公司在经济活动中做出正确决策。

　　1.2 例会职责

　　1.2.1 公司行政部负责经理办公例会的准备、会议记录及拟制会议纪要。

　　1.2.2 总经理（或副总经理）负责主持经理办公例会，并对会议议题做出决策。

　　1.2.3 各部门经理参加办公例会，并负责提供会议所需的本部门资料和《工作进度周报》。

　　1.2.4 各部门经理负责执行会议决定，行政部负责跟踪会议决定的执行情况。

　　1.3 例会类型 公司办公会议分为周例会、月度例会，一般周例会在每周五上午召开，月度例会在每月最后一周召开。最后一周的周例会与月度例会合并召开。

　　1.3.1. 每周例会的主要例会议程包括：但不限于： 上周工作回顾、检查； 项目实施过程中需协调的事项研究、决定； 公司运作中需研究决定的一般事项； 下周工作安排。

　　1.3.2 月例会的主要例会议程包括，但不限于： 各项业务运作过程及效果的沟通、交流； 开发项目的质量、进度、投资回顾和检查； 销售工作及效果； 与相关方（监理、施工、服务分包方、主管部门及上级公司）的沟通； 市场（顾客）反馈情况。 本月工作总结和下月工作安排。

　　1.4 例会程序

　　1.4.1 周例会

　　1.4.1.1 公司周例会参加人员为：总经理、副总经理、管理者代表、部门经理及骨干员工。

　　1.4.1.2 周例会由公司总经理主持召开。总经理不在时，由总经理委托公司常务副总经理主持召开。

　　1.4.1.3 每周五上午9：00召开周例会，不做专门通知。如时间有变化，由综合管理部通知各部门。情况特殊时，如不能召开周例会，可以顺延或取消，但不能连续取消三次周例会。

　　（1）部门经理因特殊情况不能参加周例会，可指定代表参加，但须经会议主持人同意。

　　（2）周例会提出的要求和形成的决定，由各部门经理自行记录。会议结束后，行政部负责整理形成《经理办公例会会议纪要》，并下发各部门。各部门依据例会决定，按时如实填写《工作进度周报》，以便下次例会时对照检查。

　　1.4.2 月度例会

　　1.4.2.1 月度例会召开的具体时间、地点、参加人员及主持人与周例会相同，如有特殊原因由行政部负责提前通知参会人员。

　　1.4.2.2 总经理因故不能参加月度例会，常务副总经理及管理者代表必须参加月度例会，部门经理不能同时有二名以上缺席。

　　（1）月度例会可以顺延或取消，但不得连续取消二次月度例会。

　　（2）月度例会召开前，各部门经理负责对本部门的工作进行小结，并对以下内容进行汇报： ——各项业务工作现状； ——业务运作程序的执行情况； ——已出现或可能出现的问题； ——需提请会议讨论决定的其它问题。

　　1.4.2.3 月度会议讨论的问题及形成的决议，由行政部负责整理成《经理办公例会（月）会议纪要》，并下发各部门。

　　2. 办公设备的管理

　　2.1 办公设备的购置

　　2.1.1 本规定所指的办公设备，包括计算机、打印机、摄像机、投影仪、照相机等单位价值在20xx元以上的办公设备和仪器。

　　2.1.2 各部门申请购买仪器设备，必须先由部门经理写出申请报告，报主管副总经理批准后，交由行政部统一安排采购，购买时应根据市场因素和部门实际需要，在征询需求部门和主管副总经理意见的基础上，选择满足办公需求的设备。

　　2.1.3 以购置的办公用品，由行政部统一编号登记，同时将设备的保修凭证、说明书及暂且用的配件等统一由行政部保管，以备维修维护时使用。

　　2.1.4 部门需要申购的计算机软件，由行政部统一购买并保存。各部门使用相关软件时应到行政部登记申领，软件使用完毕后，及时交还行政部。

　　2.2 办公设备的使用

　　2.2.1 行政部根据各部门的工作需要，对计算机、打印机等进行统一调配。 2.2.2 各部门应保持本部门计算机、 打印机等设备日常清洁和维护，以保证正常工作需要。

　　2.2.3 对本部门上网的计算机，应确保所安装程序的软件无计算机病毒，以避免相互感染。

　　2.2.4 每天工作结束后，各部门的计算机应推出系统并关机。公司所有计算机不得安装游戏软件和进行联网游戏。

　　2.2.5 公司各部门复印可到公司复印室，要规范使用复印机，并保证复印室的清洁。

　　2.2.6 公司其他办公设备如投影仪、摄像机等，由行政部统一保管；各部门使用时应向行政部登记，使用完毕及时交回行政部，由行政部进行检查，确保设备的正常使用。

　　2.2.7 申请领用设备的员工，辞职或由于其他原因离职时，须到行政部办理设备归还手续，取得行政部主管签字后，方可办理离职手续。

　　2.2.8 办公设备在使用过程中，如因保管不善而损坏或丢失，则由领用人负责赔偿或者修理，费用由领用人负担。

　　2.3 办公设备的保养与维修

　　2.3.1 公司行政部每月上旬为各部门联网电脑做杀毒软件升级；

　　2.3.2 公司各部门计算机的使用、清洁和保养工作，由各部门指定专人负责，要求各部门采取必要的措施，确保本部门的计算机始终处于清洁、良好的运行状态。

　　2.3.3 公司原则上要求出专业维修人员外，员工不得随意拆卸本部门的计算机及其他相关设备。对关键的计算机设备应配备必要的断电继电保护措施。

　　2.3.4 公司各部门办公设备出现问题，应及时通知行政部，由行政部统一联系专业维修公司进行修理。

　　2.3.5 公司局域网的服务器，任何部门和个人均不得自行打开更改，必须由公司行政部联系专业公司进行维修维护。

　　3. 办公用品及消耗品的使用管理

　　3.1 办公用品分类

　　3.1.1 消耗品：笔记本、区别针、胶带、便签、订书针等；

　　3.1.2 管理消耗品：签字笔、文件夹、涂改液、电池、白板笔等；

　　3.1.3 管理品： 剪刀、美工刀、订书机、日期章、计算器、印台等；

　　3.2 办公用品领用

　　3.2.1 分为个人领用与部门领用两种，“个人领用”系个人使用保管用品，如签字笔、文件夹、多用文具盒… …等；“部门领用”系本部门共同使用保管的用品，如装订机、白板笔、电池等。

　　3.2.2 消耗品可依据经验法则和历史纪录设定领用管理基准（如：按估计消耗时间，圆珠笔每月每人发放一只），还可以随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　3.2.3 管理消耗品应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，单纯消耗品部在此限。

　　3.3 办公用品的管理

　　3.3.1 管理性办公用品的保管应列入移交，如有故障和损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　3.3.2 办公用品的申领应于每月一日前由各部门提交《办公用品计划汇总表》，由行政部统一购买后发放。但管理性文件的领用不受上述时间的限制。特殊办公用品行政部无法采购时，可以经行政部统一授权由相关部门自行采购。

　　3.3.3 行政部为每人每个部门设立“办公用品领用计录卡”并统一保管，领用办公用品时分别登录，并用以控制文具领用状况。

　　3.3.4 新进人员到职时有所在部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品并列入领用卡；人员离职时，应将剩余文具及列管用品一并交行政部。

　　4. 车辆管理

　　4.1 车辆使用规定

　　4.1.1 公司副总以上领导专用车由本人使用。若领导不便驾驶车辆，由专职司机负责驾驶，并负责车辆的保养、维护，保证车辆的安全性能和技术性能。 4.1.2 公司各部门日常办公用车或急需安排因公接送事宜，须事先通知行政部，由行政部根据事情的轻重缓急进行协调安排，填写派车单。

　　4.1.3 为保证办公用车正常使用，司机在未接到派车单之前，一律不准为任何部门、任何人私下服务。

　　4.1.4 个人因私用车，需事先征得领导同意，随后通知行政部安排，严禁因私驾车办事影响正常工作。

　　4.2 车辆的保养维修管理规定

　　4.2.1 驾驶员要树枝公司车辆的技术性能、使用规定、操作要领，管好、用好、维护4好、保养好公司车辆，做到会使用、会检查、会保养、会排除故障。 4.2.2 严格执行出车前、行车中、收车后、的检查规定，认真填写日检纪录，发现问题及时处理，决不允许带病车

　　4.2.3 根据行车公里数，定期做好车辆保养，延长车辆使用寿命，建立车辆保养维护档案。

　　4.2.4 严禁驾驶员酒后驾车，否则出现的一切后果由驾驶员全部承担。

　　4.2.5 驾驶员需要维修车辆必须提前通知行政部主管，行政部根据行车里程、车辆异常情况和严重程度，尽量安排在工余时间维修车辆。

　　4.2.6 在修车过程中，决不允许驾驶员和任何人借修车理由向厂方索要物品，一次发现严重警告，二次发现开除公职。

　　4.2.7 严格控制费用开支，根据行车里程纪录，领用油票或登记报销。 5. 专业图书资料的购置和管理 为加强公司员工对专业知识的学习和应用，各部门可以根据实际工作需要购置专业书籍和资料。同时按规定手续借阅，又能使使资源得到最大限度的利用，控制公司办公成本，实现资源共享。

　　5.1 图书、资料的购置

　　5.1.1 各部门根据工作需要可随时申购专业书籍。根据图书的专业性、知识性、信息涵盖的广度和深度及购买的迫切性等原则,对申购书目应多方比较，筛选出最佳书目。

　　5.1.2 申购部门须先填写《购书申请单》，有部门经理审核签字后，报主管副总批准后方可购买。

　　5.1.3 原则上，全年购书费用总额控制在每人每年100元标准内，但特殊部门特殊需要时可酌情增加。

　　5.2 图书的登记和保管

　　5.2.1 各部门购置的工具书籍应由行政部对书名、作者、出版社名、购买日期、价格及其他相关资料进行逐一登记，并加盖“受控”章后，方可传阅。各部门传阅时，必须先在行政部办理借阅登记手续。

　　5.2.2 行政部资料保管员及时做出公司工具书目录清单并随时更新，并在网上形成共享文件，供各部门查阅。

　　5.3 图书借阅和归还

　　5.3.1 员工向行政部借阅相关工具书籍时，由行政部在《借书登记表》上详细登记。借阅时间最长不得超过一个月；

　　5.3.2 员工不得在借阅的图书上批改、圈点、画线、折角或涂写，图书如有破损或遗失等情况，一律照原图书版本购赔或照原价赔价；

　　5.3.3 员工借书期限届满或公务上需参考应及时归还，如经通知仍不还书者，将停止借书权，直至归还所借图书；

　　5.4 公司作为共享资源的杂志的管理办法参照本规定。

　　附：工具书目录清单和购置工具书登记表见附表

　　6. 档案的管理

　　6.1 借阅档案要求

　　6.1.1 需要借阅档案员工必须严格履行档案借阅、调阅制度。

　　6.1.2 对需要档案复印件的，一般情况下，档案室不予接待，找各部门资料员查阅。

　　6.1.3 特殊情况和需要原始资料的，须在“档案查阅登记簿”上登记。借阅本部门档案时，填写“查阅档案审批单”，经本部门经理签字批准后，方可借阅；跨部门借阅档案时，填写“查阅档案审批单”，经主管总经理签字批准后，方可借阅。

　　6.1.4 借阅档案人员，严禁在档案资料上涂改、勾划、撕页和抽取文件。

　　6.1.5 借阅档案人员，应及时无误将档案归还档案室。

　　6.2 档案管理要求

　　6.2.1 档案管理人员收回借阅档案时，要严格检查档案资料的完好、完整情况，确认无误后无误后方可收回。如有损失，应详细纪录，并要求借阅人员立即修补或限时修补。如损失较大或遗失，应报告行政部领导按有关规定处理。

　　6.2.2 档案人员要认真做好档案借阅登记，并收集档案借阅效果，及时向领导反馈利用情况。

　　6.2.3 执行本规定时，如遇有难以处理的问题，请示行政部经理和总经理协调解决。

　　二、财务管理

　　1. 费用说明 费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则是用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中，费用均纳入部门费用考核范围，由财务部根据费用预算进行考核，考核结果与部门绩效考核挂钩。

　　2. 基本原则

　　2.1 对各项费用实行预算管理，财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算，并负责总体费用预算的执行与监控。费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则，责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准，经总经理办公会审批后，严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

　　2.2 公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制，并使签字报销程序规范、简化。

　　2.3 报销审批实行逐级签字制度，各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人，对费用的合理性、真实性负责，在按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时（如出差不在位时），可根据需要进行必要的授权。

　　2.4 备用金、借款要遵循“欠账不清，后帐不立”的原则。

　　3. 费用标准

　　3.1 办公用品及消耗品：包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置，特殊情况需自行购置的，应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部队所购物品进行登记入帐，统一管理调配。 需自行购置工具书及资料，须提前填写《图书申购表》向行政部申报，购置后由行政部登记保管。

　　3.2 物料及消耗品：包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常用消耗品，由行政部统一购置管理。

　　3.3 差旅费：差旅费主要包括市内交通费（出租车费）、地铁费用、出差费用、汽车费等四项费用。

　　3.3.1 出租车费：主要指员工因公外出发生的出租车费，规定按实际距离实报实销。节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费。报销标准为：部门经理每人每月400元，员工每人每月300元。（特殊情况除外）

　　3.3.2 地铁费用：指员工因公外出发生的地铁费用，采取实报实销。

　　3.3.3 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.4 出差费用：员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续。 出差地住宿及费用参考标准如表所示：（特殊情况除外） 住宿 交通费 通讯费 餐费 一类城市上海、广州、深圳、天津、海南 其他城市 200元/人*天 长话费 手机费 200元/人*天 200元/人*天 150元/人*天 50元/人*天 50元/人*天 单人住宿可在此标准的基础上浮50%

　　3.4 汽车费用：为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等，对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记，统一管理。

　　3.5 业务招待费：招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等。

　　3.6 手机话费：报销标准为部门经理每人每月500元，员工每人每月300元，因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用。（特殊情况除外）

　　4. 财务报销程序

　　5. 支票的管理及使用

　　5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时，首先填写支票借款单，由部门经理、主管经理或总经理审批后，财务部经理审核后，到财务部领取支票，签发支票必需注明日期、收款单位，金额、用途，不准开空头支票。

　　5.2 领票人在领取支票五日内，持税务局监制的原始发票，填写费用报销单，由财务部经理审核票据，报主管经理或总经理审批后，到财务部报销。逾期不报者，及时与财务人员联系，说明原因并积极催办。

　　5.3 支票领用人应牢记支票号码，妥善保管，如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失，均由经办人承担一切经济责任。

　　5.4 工程款拨付时，必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同（或协议）、工程价款单、正式发票或签字手续不全者，不予办理拨款手续。

　　5.5 如工作需要需购置固定资产的，需填写《办公设备申购表》，经总经理审批后由行政部统一购置，购置后行政部门进行登记，使用人填写保管卡后领用。固定资产报废时，由行政部门填写《固定资产报废申请单》，报总经理审批后，报财务部进行帐务处理。

　　6. 现金管理及报销程序： 公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

　　6.1 为了加强现金管理，做到日清月结，准确的核对现金库存，定于每周三、五为现金报销日，其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票，填写费用报销单，其它的收据或白条一律拒绝报销。

　　6.2 各部门领取备用金最高限额5000元，由部门经理负责管理使用，主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销，垫支金额超过5000元的由本部门自行解决，每年12月31日前所有备用金要报销完毕，尚未使用完的备用金要归还结清。

　　6.3 根据工作需要，公司如遇到特殊情况需用大额款项时（超过2万元），经办人应提前填写借款单并通知财务部，财务部积极配合及时备款，保证公司工作顺利开展。

公司行政管理制度常用 篇9

　　第一章总则

　　第一条(目的)为进一步健全事业部行政管理干部薪资管理体系,切实有效发挥薪酬分配机制的激励与约束作用,特制订本办法。

　　第二条(总原则)行政管理干部薪资的分配与工作能力、岗位特性及工作绩效挂钩,收入的绝对高低与所承担的责任挂钩,收入的相对高低与工作能力和工作绩效挂钩,确保薪资分配的合理与科学。

　　第三条(适用范围)本办法适用于事业部的中高层以上行政管理干部。主任工程师、主任会计师等专业技术干部适用于事业部《员工薪资管理办法》。

　　第二章薪资的构成

　　第四条(薪资构成)干部的薪资由以下三部分构成:

　　基本薪资+年资工资+年终收益

　　事业部职能部总监年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红

　　事业部职能部普通干部年终收益=效益分红

　　子公司正副总经理(总经理助理)和职能部部长(经理)年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红+超额经营成果贡献

　　子公司普通管理干部年终收益=效益分红+超额经营成果贡献

　　具体年终收益的确定:

　　(一)事业部职能部

　　事业部职能部干部的年终收益计算方法见事业部《干部绩效考核管理办法》。

　　(二)二级子公司

　　子公司干部的年终收益计算方法见事业部《20__年度二级子公司经营责任制考核及收入分配方案》以下简称《方案》。

　　薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下:

　　基本薪资与行政管理干部所从事工作岗位的重要程度、工作所承担的风险、责任及从事该工作所要求的综合素质等挂钩确定。

　　年资工资与在本企业服务年限及相应标准挂钩。

　　效益分红指在完成年度经营目标一定比例的前提下管理人员所应得的效益分成,与本人工作绩效和所在单位及事业部整体经营绩效相关。

　　超额经营成果贡献提成,即在事业部超额完成集团下达的年度经营目标的前提下,超额完成事业部下达的某项年度关键经营指标的`责任主体的第一责任人与该单位管理干部可分别按照一定比例对其该指标的超额部分进行提成。

　　第五条(干部分

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