房地产公司管理制度集锦

房地产公司管理制度集锦（通用30篇）

房地产公司管理制度集锦 篇1

　　总则

　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

　　一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

　　二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以'重合同、守信誉'为核心的合同管理工作。

　　合同的签订

　　三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

　　四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。

　　五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

　　六、签订合同必须贯彻'平等互利、协商一致、等价有偿'的原则和'价廉物美、择优签约'的原则。

　　七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。

　　八、合同对各方当事~利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

　　合同内容应注意的主要问题是：

　　1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；

　　2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

　　3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

　　九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。

　　十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。

　　合同的审查批准

　　十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。

　　十二、合同审批权限如下：

　　1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

　　2、下列合同由董事长审批：

　　标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：

　　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

　　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　合同的履行

　　十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着'重合同、守信誉'的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

　　十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

　　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

　　合同的变更、解除

　　十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。

　　十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。

　　二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

　　二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。

　　二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。

　　二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的'例外。

　　二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

　　二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

　　合同纠纷的处理

　　二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。

　　二十八、处理合同纠纷的原则是：

　　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。

　　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

　　三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。

　　1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；

　　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；

　　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

　　5、有关方违约的证据材料；

　　6、其他与处理纠纷有关的材料。

　　三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

　　三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

　　三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

　　三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

　　三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。

　　合同的管理

　　三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。

　　三十九、本公司合同管理具体是：

　　公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

　　四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

　　四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：

　　1、建立合同档案；

　　2、建立合同管理台帐；

房地产公司管理制度集锦 篇2

　　1.公司财产的范围

　　⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

　　⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

　　⑶凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

　　2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

　　⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理;

　　⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理;

　　⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台账,登记公司财产的购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的.措施、办法。

　　3.财产的购置与调拨

　　⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

　　⑵财产购回后,应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账;

　　⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准;

　　⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联。一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账;

　　⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

　　4.财产的清查、盘点

　　⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查;

　　⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

　　⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏、损原因。对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

　　⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

　　⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。

房地产公司管理制度集锦 篇3

　　第一章总则

　　第一条为规范合同管理工作，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合福建/rr（福建）房地产有限公司（以下简称为公司）实际情况，特制订本办法。

　　第二条本办法所称合同是指公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术合同。劳动合同另行规定。

　　第三条本办法适用于公司及所属子公司。

　　第四条合同管理实行分级管理原则和归口管理原则，并实行承办人制度、审核会签制度和重大合同专题会审制度。

　　第二章合同管理部门及职责

　　第五条公司的合同归口管理部门为总经理室；公司所属职能部门负责本部门分工范围内的合同管理工作。

　　合同归口管理部门对合同管理工作进行规范、指导、监督、检查。

　　第六条合同管理工作的主要内容包括：

　　1、建立健全公司合同管理制度；

　　2、保管公司的《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》；

　　3、监督公司的合同依法、依程序签订；

　　4、建立合同档案，对合同进行登录、统计、保管及例行报表；

　　5、监督检查合同的履行；

　　6、其他合同管理工作。

　　第七条每件合同须由公司总经理或公司所属职能部门确定一主要承办人（以下称为承办人）。

　　承办人可以是业务人员或法律工作人员，但不得是社会临时性借、聘人员。

　　承办人须依法律、法规及本办法进行工作。

　　承办人应对自签约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门进行协商，并以承办人为主进行解决。

　　第三章合同的审查与签订

　　第八条在合同签订前，承办人应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：

　　1、主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符；

　　2、欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；

　　3、由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；

　　4、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件；

　　5、具有履约信用：过去三年重合同、守信用，现时未涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

　　合同承办人应根据审查结果在请示单上注明自己的审查意见。

　　合同对方当事人履约能力或资信状况有问题的，不应与其签订合同；必须签订合同时，应要求其提供合法、真实、有效的担保。其中，以保证形式作出的担保，其担保人必须是具有代偿能力的独立经济实体，并应对担保人适用前款规定进行审查。

　　上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本为复印本时，须加注'与原件核对无误'字样，并由核对人签字。

　　第九条凡公司所属职能部门认为重要的或标的额较大的合同谈判，应有公司法律顾问和经济技术等专业人员参加。

　　第十条合同除即时清结者外，一律采用书面形式。凡国家、行业或公司有标准或示范文本的，应当适用。

　　当事人协商一致的修改、补充合同的文书、电报、电传、图表等是合同的组成部分。

　　计划单、调拨单、任务单、预算单等一类文件可以作为合同的组成部分，但不得以其替代合同。

　　第十一条合同的起草应由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确。

　　合同中的术语、特有词汇、重要概念应设专款解释。

　　合同中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。

　　公司常用的合同，由公司法律顾问拟订示范合同文本，公司各职能部门据此起草合同。

　　凡合同标的在人民币壹佰万元以上的重大合同，力争由己方起草。

　　第十二条合同应当包括以下内容：

　　1、合同各方的法定名称、地址、邮政编码、电话，法定代表人姓名、职务，代理人姓名、职务、联系方式；

　　2、签约的目的和依据；

　　3、标的；

　　4、数量和质量，包括检测标准和方式

　　5、价款或酬金，包括支付方式；

　　6、履行的地点、期限和方式；

　　7、争议解决方式；

　　8、违约责任；

　　9、变更或解除条件；

　　10、根据法律或合同性质必须具备的条款或双方当事人共同认为必须明确的条款；

　　11、正副本份数、存放地点；

　　12、生效的时间和条件；

　　13、约定的联系方式；

　　14、附件名称；

　　15、签约的地点、日期；

　　16、签约各方开户银行及账号；

　　17、签约各方公章或合同专用章；

　　18、法定代表人或代理人签章。

　　涉外合同的内容按照有关法律规定确立。

　　第十三条法定代表人授权委托代理人签订合同时，必须签署授权委托书。

　　授权委托书必须明确委托许可权和期限，禁止使用'全权代理'一类的文字。

　　涉及下列合同时，须每次单独一次性特别授权：

　　1、担保合同；

　　2、资产抵押、租赁、转让、出售、收购合同；

　　3、投资合同、股东协议、出资协议；

　　4、企业合并、兼并、联营合同；

　　5、需要授权的其他合同；

　　第十四条合同签订之前，承办人应将请示单、合同草案及与合同有关的证明材料提请业务部门签署意见后，报总经理室审核。

　　总经理室在审核合同草案时，可根据需要，在请示单上要求有关业务部门、审计部门、财务部门出具审核意见，或要求承办人提供与合同有关的补充证明材料。

　　总经理室以及总经理室在请示单上要求出具审核意见的各部门应在请示单上对合同出具审核意见。意见必须有有关审核部门负责人及具体审核人员的签章。对不具备各审核部门审核意见的合同草案，总经理可拒绝签署。

　　审核意见应明确、具体，禁止使用'原则同意'、'基本可行'等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的`否定。

　　第十五条业务部门、财务部门对合同审核的内容宜包括：

　　1、合同的经济性：

　　（1）市场需求情况属实；

　　（2）市场需

　　求预测可靠、合理；

　　（3）投入产出核算经济、准确。

　　2、合同的技术性：

　　（1）工程技术依据真实、可靠；

　　（2）技术措施完备、可行；

　　（3）技术标准和参数科学、真实、可行。

　　3、合同的可行性：

　　（1）整本专案技术具有可靠性；

　　（2）经济效益或社会效益具有真实性；

　　（3）资产、资金使用效果的财务可行性；

　　（4）具有可操作性。

　　4、合同的安全性：

　　（1）涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；

　　（2）无损本公司商誉、商业秘密及其他利益。

　　5、业务部门、财务部门认为必须审核的其他内容。

　　第十六条审计部门、财务部门对合同的审核内容宜包括：

　　1、资金、资产的合法性：

　　（1）资金来源合法，资产的所有权明确、合法；

　　（2）资金使用和资产动用的审批手续合法；

　　（3）资金、资产的用途及使用方式合法。

　　2、价款、酬金和结算的合理、合法性：

　　（1）价款、酬金的确定正确合理、合法；

　　（2）资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；

　　（3）与资金、资产等有关的其他事项。

　　3、索赔条款的合法性。

　　4、审计部门、财务部门认为需审核的其他内容。

　　第十七条总经理室对合同的审核内容宜包括：

　　1、合法性：

　　（1）主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；

　　（2）内容合法，签约各方意思表示真实、有效，无悖法律、法规，无显失公平内容；

　　（3）形式合法；

　　（4）签约程序合法。

　　2、严密性：

　　（1）条款齐备、完整；

　　（2）文字清楚准确；

　　（3）设定的权利和义务具体、确切；

　　（4）相应手续完备；

　　（5）相关附件完备；

　　（6）附加条件适当、合法。

　　3、可行性：

　　（1）资信可靠，有履约能力；

　　（2）担保方式切实、可靠。

　　4、合同承办形式审核：

　　（1）承办人无误；

　　（2）符合规定程序；

　　（3）各审核部门审核意见齐备；

　　（4）合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。

　　5、总经理室认为需审核的其他内容。

　　第十八条公司实行重大合同专题会审制度

　　凡合同标的在人民币壹仟万元以上的合同，承办人应提请总经理室牵头召开专题会议，各审核部门参加，在专题会议上各审核部门充分深入地阐述各自对该合同的审核意见。

　　第十九条总经理室根据其职责范围对合同签订程序、履行情况及履行结果进行监督。

　　第二十条承办人向总经理室提交合同草案时，应预留2—7个（含本数）完整工作日供其审核。

　　总经理室要求有关业务部门、审计部门、财务部门在限定时限内出具审核意见的，或要求承办人在限定时限内提供与合同有关的补充证明材料的，各审核部门和承办人应按时完成。如遇特殊情况需延长审核时间时，总经理室应向承办人申明理由并征得同意，且审核时间最长不得超过15个（含本数）完整工作日。

　　第二十一条各审核部门在审核合同草案时，发现重大错误、遗漏、不妥时，应在审核意见中予以明确并提出修改意见。总经理室认为需要退改时，应连同全部文件退还承办人。

　　承办人修改之后应重新申请审核，审核期限重新计算。

　　第二十二条总经理室结束审核后，负责将各部门审核意见汇总修改成合同修订稿，并将请示单和合同修订稿退还承办人，由承办人将合同修订稿送合同对方当事人。

　　合同对方当事人对合同修订稿认可后，承办人将请示单和合同修订稿送总经理室，并由总经理室转呈公司分管副总、总经理。

　　第二十三条总经理根据各审核部门及总经理室的审核意见，决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意见。

　　第二十四条公司总经理批准签约后，由总经理室根据经批准的合同修订稿制作正式合同。留存壹份正式合同的复印件后，由总经理室将正式合同原件盖公司骑缝章后返回承办人，由承办人交合同对方当事人；

　　合同对方当事人正式签章后，承办人持请示单及盖有公司骑缝章的合同至总经理室盖公司公章。

　　合同正式签订后，由承办业务部门的资料员负责将合同文稿分发到公司相关部门及对方当事人。

　　第二十五条签约原则上不得使用转委托方式，必须使用的，应事先征得委托人同意，并由本公司总经理室审查复代理人资格。

　　第二十六条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同。

　　第二十七条承办人应对其提供的材料的真实性负责。

　　第二十八条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商业、技术秘密。

　　第四章合同的履行

　　第二十九条合同正式生效前，不得实际履行合同。（附'关于合同管理中若干问题的特别规定'）

　　合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同，除法律另有明文规定或合同约定外，不准不全面、不适当履行或转让、转卖合同。

　　第三十条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时，应立即通告承办人，承办人应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异议。

　　异议文件须经公司法律顾问审核，并报总经理室备案。

　　收到对方履行异议时，承办人亦应在法定或约定期限内以法定或约定方式予以答复。

　　第五章合同的变更和解除

　　第三十一条变更或解除合同，须符合法定或约定的形式及程序。

　　第三十二条变更或解除合同的通知或答复须在法定或约定期限内作出。

　　第三十三条变更或解除合同未达成书面协议前，原合同有效。

　　第三十四条合同变更或解除的程序与合同签订程序相同。

　　第六章合同纠纷的处理

　　第三十五条合同发生纠纷时，应首先采用协商、调解方式解决。协商或调解能够达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。

　　协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷。

　　第三十六条合同发生纠纷

　　时，承办人应及时通知有关部门和人员，并报总经理室备案，同时应迅速收集下列有关证据：

　　1、合同文本，包括附件、变更或解除的协议、有关电报、信函、图表、视听材料等；

　　2、有关的票据、票证；

　　3、质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检测结果等；

　　4、证人证言；

　　5、其他有关材料。

　　第三十七条合同发生纠纷后，承办人须及时将纠纷及处理情况报总经理室备案。

　　第三十八条仲裁或诉讼解决纠纷时，承办人应商总经理室确定代理人、诉讼方案等，并向总经理报告。

　　第三十九条合同纠纷处理的有关调解书、协议书、裁决书、判决书应由总经理室归档，副本或复印本可交承办人、有关部门或人员使用。

　　第四十条总经理室和各职能部门应在各自管理许可权内对合同建立档案并对文本妥善保管（正式合同原件保存的优先权顺序为：财务部门、承办业务部门、总经理室）。

　　合同档案内容包括：

　　1、合同文本及份数、各文本存置记录：

　　2、承办人登记；

　　3、合同附件、审查意见及其他有关文件；

　　4、履行情况记载；

　　5、纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

　　第四十一条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决时，承办人应及时商总经理室并经总经理同意，向人民法院申请强制执行。

　　第七章检查与奖惩

　　第四十二条公司总经理室对公司所属职能部门的合同管理工作实施监督与指导。

　　各职能部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作，发现问题及时纠正。

　　第四十三条公司对在合同管理工作中作出成绩者及避免或挽回经济损失者予以表彰和奖励。

　　第四十四条有下列情形之一，情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的，对责任人予以通报批评或经济处罚；构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。

　　1、签订有重大缺陷或无效合同的；

　　2、审核人员无正当理由延误审核的；

　　3、因审核人员疏忽未审出合同缺陷的；

　　4、未依法律和本办法规定变更或解除合同的；

　　5、丢失合同文本及相关文件的；

　　6、提供虚假资料的；

　　7、超越授权或滥用授权签约的；

　　8、未按规定进行授权或转委托的；

　　9、发生纠纷后，隐瞒或不及时向有关部门汇报或不及时采取措施的；

　　10、有关法律性文件未经审核的；

　　11、应当或可以追究对方违约责任而擅自放弃的；

　　12、在合同签订或履行当中，与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的。

　　13、泄漏合同意向、商业秘密或有关机密的；

　　14、使用非法手段签订合同的。

　　第八章附则

　　第四十五条本办法自发布之日起生效，此前有关文件与本办法相抵触者自行失效。

　　第四十六条公司所属职能部门可根据本办法，结合本部门情况，制定具体管理办法，并向公司备案。

　　第四十七条公司的下属子公司（独立法人）依据本办法向公司呈报合同草案时，应向公司总经理室呈报，再由总经理室按本章规定的程序进行审核。审核通过并经总经理签字同意后，由公司总经理室退交呈报单位，由该子公司总经理签署合同。

　　第四十八条本办法由公司总经理室负责应用解释，自发布之日起施行。

房地产公司管理制度集锦 篇4

　　1.目的:

　　为完善公司文件收发管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。

　　2.适用范围:

　　适用本公司所有文件。

　　3.职责:

　　文件收发管理由行政办公室统一负责。

　　工作内容

　　公司文件共分绝密、机密、秘密、普通四种,文件密级由公司总经理确定。

　　公司文件由行政办公室拟稿,文件形成后由总经理签发。

　　业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。

　　属于秘密以上的文件,核稿人应注明文件密级,并确定报送范围。秘密以上文件须按保密规定,由专人印制、报送。

　　已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。

　　文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。

　　公司的文件由行政办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。秘密以上文件由专人按核定的.范围报送。

　　经签发的文件原稿送办公室存档。

　　外来文件由行政办公室行政主管负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送。

　　文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至行政办公室。三日内不能办理完毕的,应向行政办公室说明原因。

房地产公司管理制度集锦 篇5

　　1、第一章 总则

　　第一条 目的

　　以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

　　第二条 分类及适用范围

　　年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

　　第三条批准及实施机构

　　财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

　　2、第二章 财务预算编制与审批

　　第一条 年度财务预算

　　一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

　　二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

　　三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

　　四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

　　五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

　　六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

　　第二条 月度财务预算

　　一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。

　　二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

　　三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

　　四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

　　五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

　　3、第三章 预算管理

　　第一条 管理原则与功能

　　一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

　　二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。

　　三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

　　第二条 财务预算调整

　　一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

　　二、年度预算非下列原因,不得调整:

　　1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

　　2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

　　3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

　　4、集团总裁决定;

　　三、月度预算调整

　　1、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

　　2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

　　第三条预算执行管理

　　一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

　　二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

　　三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

　　四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。

　　第四条 预算外支出

　　一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。

　　二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

　　三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

　　4、第四章 罚则

　　第一条 财务管理中心

　　未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次50元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

　　第二条 其他部门

　　未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

　　未经批准超预算开支的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

房地产公司管理制度集锦 篇6

　　一、考勤及工资制度

　　1、公司员工按部门分别考勤,公司领导由综合部考勤;

　　2、各部门要指定专人负责考勤,每月24日将本部门考勤汇总,每月25日前经部门经理审签后,将考勤原始表(请假条附后)及汇总表交综合部人力资源专员,综合部人力资源专员根据各部门的人员异动情况,做好员工花名册和员工档案资料的整理完善,并于每月26日将员工花名册和员工档案资料上报集团公司人力资源部,综合部人力资源专员于每月4日将考勤汇总表报相关领导审核,并于每月5日前报集团公司人力资源部。同时综合部人力资源专员于每月7日将工资表报相关领导审签,于每月10日前将审签完毕的工资表分别送抵集团公司人力资源部和出纳,本人留工资表复印件存档;

　　3、考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出勤、缺勤,当月考勤期为上月24日至本月23日,员工工资将按实际出勤天数发放;

　　4、考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,综合部有权对各部门考勤情况进行检查、核对;

　　5、员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤;

　　6、在工作过程中,因劳动强度或其他原因需要增设岗位、增加人员、调整工资的,由用人部门事前及时提出申请,综合部审核,报总经理审批后方可调整。

　　7、公司年度工资调整要由综合部组织各部门提出拟定方案,报总经理办公会议研究批准后方可调整。8、工资由综合部统一造表、审核、管理,财务部发放。

　　二、请销假制度

　　员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假。

　　(一)请假审批

　　1、请假需由本人事先填写请假条,并按规定程序审批后方可请假。

　　2、总经理请假由董事会审批。

　　3、副总经理、各部门正职请假由总经理审批。

　　4、其他人员请假天数在7天以内(含7天)的由部门正职审批,请假天数7天以上的'由部门正职签署意见,总经理审批。

　　(二)假种与假期

　　1、事假事假如无正当理由一般不予准假,事假期间不计发工资。

　　2、病假员工因病需要休息或治疗时,应按审批程序请假,病假期间不计发工资。

　　3、婚假公司正式员工可享受5天全薪婚假,超过天数按事假对待。

　　4、丧假公司正式员工的直系亲属(包括配偶、子女、父母、岳父母、公婆)去逝,可享受5天全薪丧假,超过天数按事假对待。公司正式员工的其他近亲属(包括兄弟姐妹、祖父母、外祖父母)去逝,可享受3天全薪丧假,超过天数按事假对待。

　　5、产假公司女员工享受90天产假,产假期间其月基本工资为1000元。超过90天按事假对待。

　　三、违纪处理

　　(一)迟到或早退一次给予50-100元的经济处罚。

　　(二)旷工一天扣发三天的工资。

　　(三)有下列情形之一者,按旷工论处。

　　1、未请假或请假未批准而不上班者;

　　2、不服从领导指挥,拒绝完成领导分配的正常工作;

　　3、隐瞒请假原因者。

　　(四)连续旷工三天以上的员工可视为自动离职,同时与公司解除劳动关系。

　　四、着装、礼仪、礼节规定

　　1、员工在工作时需要穿工作服的,要做到服装整洁、举止端庄、精神饱满;

　　2、员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象;

　　3、员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言。

　　五、环境卫生、安全保卫制度

　　1、综合部负责检查各办公室的清洁卫生。所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时个人桌面应保持干净;

　　2、各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患。同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防工作中存在的问题均有及时汇报、协助处理的义务。

　　六、各种办公设备的使用制度电脑、复印机、传真机、电话、网络均由综合部指定专人负责维修、维护。

　　七、严守公司业务机密制度各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领导个人资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育。如有违者,公司有权视情节轻重予以处罚。

房地产公司管理制度集锦 篇7

　　总则

　　财务部是公司一切经济事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司日常财务管理、资金管理、税务筹划、财务分析等工作,其工作范围和职责主要有:

　　1、负责公司财务管理工作

　　编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算、保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间关系,依法纳税；

　　2、负责公司会计核算工作

　　遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目,设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符,帐实相符,帐表相符,帐证相符;管理好会计档案。

　　3、负责公司成本核算和成本管理

　　设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、准确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同及预算审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据

　　4、建立经济核算制度

　　利用会计核算资料,统计资料及其他有关资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据、 5、配合公司内部审计

　　根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度、

　　第一章资金审批制度

　　1、资金使用原则及印章管理

　　⑴所有款项的支付,须经公司主管领导批准、如果主管领导不在公司,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

　　⑵财务专用章、合同专用章、公司法人章及支票必须分开保管,合同专用章、公司法人章由行政部经理负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管、行政部经理或出纳不在单位期间,印章应由法定代表人指定的专人保管、印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记;

　　⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准;

　　⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符、如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;

　　⑸往来款项的冲转(指非正常经营业务),须公司主管领导批准;

　　⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;

　　⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证、如遇特殊情况须经公司主管领导批准、

　　2、施工工程用款审批制度

　　施工工程用款由公司主管领导批准支付、其程序,按"施工工程用款支付审批工作流程"执行：

　　施工单位提出申请→现场工程师、监理工程师审核→项目经理审核→预算工程师审核→工程总监审核→公司主管领导审核→财务部付款。

　　3、行政费用支出管理制度

　　⑴公司管理人员的费用报销,须经公司主管领导批准后财务方可报支; ⑵涉及应酬等非正常费用,须公司主管领导批准、

　　4、公司差旅费开支制度

　　⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

　　⑵公司职员出差根据需要,由部门经理决定选用交通工具;

　　⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

　　①房租标准: A、部门经理以上职员,房租标准为300元/日;

　　B、一般职员,房租标准为100元/日、②伙食补贴、市内交通补贴标准：伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人10元/日、

　　⑷实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,报经公司主管领导审批后支付

　　5、车辆维修费及汽油费管理制度

　　⑴公司车辆维修保养由行政部统一管理,应指定维修点,维修费用原则采取银行转帐方式结算;

　　⑵车辆易损备品备件由行政部统一安排采购,以支票支付、需用时应办理领用手续,并由行政部建帐予以核销使用;

　　⑶公司汽油票由行政部统一保管并设帐登记使用、

　　6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度

　　⑴公司办公用具由行政部统一采购、管理;

　　⑵行政部设立帐册登记公司办公用品的采购、使用情况;

　　⑶行政部财产台帐为财务部附设帐册;

　　⑷行政部应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记,定期通报;

　　⑸公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报总经理批准,其会务工作由行政部统一安排;

　　⑹有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人力资源部制定,经总经理批准后报财务部备案、

　　7、行政费用报销制度

　　⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星开支;

　　⑵公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本制度规定进行审批支付;

　　⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施;

　　⑷凡未具备报销条件(如无对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人; ⑸支票领用单、借款单由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后支付; ⑹银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告、如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任; ⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准、

　　第二章工程成本管理制度

　　1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经济签证均需由总经理签署或授权委托签署；

　　2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定；

　　3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料、

　　4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作、

　　⑴参与有关工程经济合同的洽谈,及时、准确了解公司各项工程成本的构成及用款计划;

　　⑵负责工程进度款的复核,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作、

　　5、工程中间结算程序、

　　⑴施工单位于每月25日之前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签;

　　⑵财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批、

　　6、工程决算程序、

　　⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签;

　　⑵财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准;

　　⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部,设计部,财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算;

　　⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算、

　　第三章财产管理制度

　　1、公司财产的范围

　　⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品;

　　⑵凡公司购入或自制的`机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在20xx元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产;

　　⑶凡单项价值在20xx元以下或价值在20xx元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品

　　2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算

　　⑴公司本部使用的所有固定资产及办公用品用具由行政部归口管理; ⑵公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; ⑶行政部和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产购入、使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施,办法

　　3、财产的购置与调拨

　　⑴行政部根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购;

　　⑵财产购回后,应填写财产收入验收单、财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续、财产归口管理部门凭验收单登记台帐;

　　⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报行政部审核,公司主管领导批准;

　　⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联、一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐;

　　⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案、

　　4、财产的清查、盘点

　　⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面盘点清查;

　　⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加;

　　⑶财产盘点清查后发现盘盈、盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏损原因、对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任;

　　⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见;

　　⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报;属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失;属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见、

房地产公司管理制度集锦 篇8

　　第一章销售部职能部门名称:

　　销售部直接上级:

　　总经理下属部门:

　　售楼处

　　部门本职:

　　组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成

　　一、主要职能:

　　1、进行年度销售预测报告打电报总经理

　　2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施

　　3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作

　　4、设立、管理、监督各售楼处正常运转

　　5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转

　　6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通

　　7、合理进行销售部的预算控制

　　8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性

　　9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制

　　10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格

　　11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改

　　12、配合企划部作好楼盘推广、促销

　　13、配合物业公司作好楼宇交接

　　14、收集市场信息

　　15、预测市场危机，并呈报处理

　　16、配合财务部，统计、催收和结算房款

　　17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系

　　18、组织、完成种类物业销售

　　19、调整、修改产品

　　20、收集市场信息

　　二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员

　　统计员资料员记帐员专业售楼员

　　三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管

　　本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:

　　1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批

　　2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施

　　3、根据发展规划合理进行人员预编、配备

　　4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议

　　5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约

　　6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理

　　7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用

　　8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约

　　9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失

　　10、指导、巡视、监督、检查下属

　　11、定期向直接上级述职

　　12、向直属下级授权，布置工作

　　13、负责直属下级任用提名

　　14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门

　　15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行

　　16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围

　　17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理

　　18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决

　　19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查

　　20、填报直接下级过失单和奖励单

　　21、参加公司例会和有关销售业务会议

　　22、处理紧急突了事件领导责任:

　　1、对销售部工作目标的完成负责

　　2、对销售机构设置、人员结构合理性负责

　　3、对公司商誉负责

　　4、对销售指标的制订和分解的合理性负责

　　5、对销售部给企业造成的影响负责

　　6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责

　　7、对销售部预算开支的合理分配负责

　　8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责

　　9、对销售部负责监督的制度的'执行情况负责

　　10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:

　　1、有销售部的代表权

　　2、有对部门所属员工及各项工作的管理权

　　3、有向总经理报告权

　　4、对促销活动的现场指挥权

　　5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权

　　6、有对所属下级工作的监督检查权

　　7、对所属下级的工作争议的裁决权

　　8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利

　　9、对预算内销售经费的支配权

　　10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权

　　11、一定范围内的价格优惠权

　　12、一定范围内的换房、退房的审批权

　　B:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责

　　负责各项目的销售统计，提交统计报表(包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和控制

　　负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理

　　负责销售信息的收集与整理

　　主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会

　　C:售楼员直接上级:内务主管

　　本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:

　　1、严格执行售楼程序，规范销售

　　2、严格执行行为规范，热情服务

　　3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务

　　4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项

　　5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理

　　6、作好销售统计工作，填报各项规定表格

　　7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令

　　第二章销售部人事管理

　　一、销售人员的招聘

　　二、销售人员的培训

　　1、试用期员工培训

　　1)踩盘

　　2)房地产知识

　　3)销售技巧

　　4)项目培训

　　5)公司、销售部管理制度培训

　　2、在职培训

　　1)踩盘

　　2)技巧交流

　　3)考察

房地产公司管理制度集锦 篇9

　　一、工程管理部的职能:

　　1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门,负责公司房地产开发项目的工程项目管理;

　　2.参与项目策划、规划设计等前期工作,配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作;

　　3.负责工程进度的管理,使工程项目在计划工期内完成;

　　4.按照公司制定的精品'战略,进行高质量的工程管理,创建精品项目;

　　5.采用科学、合理和先进的管理方法,控制建造成本,降低工程造价。

　　二、工程管理部职责

　　1.建立健全工程管理制度,制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程;

　　2.在施工图设计阶段,负责与设计院进行本专业具体的业务联系,确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求;

　　3.在施工阶段,负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容,进行具体的业务联系,提高解决图纸问题和现场问题的效率,确保工程的正常施工;

　　4.跟踪工程项目的前期工作,负责开工前的现场准备工作,搞好现场三通一平;

　　5.负责施工图审查交底和图纸会审工作;

　　6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查;

　　7.根据项目特点,确定工程项目管理模式,落实安排项目管理人员;

　　8.定期对工程的进展进行检查督促,解决存在的问题;

　　9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的'工作质量进行检查;

　　10.按照公司绩效考核管理办法,对员工进行绩效考核;

　　11.配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查,主持或参与对工程事故进行调查处理;

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