内控制度执行情况的报告范文

内控制度执行情况的报告范文（精选3篇）

内控制度执行情况的报告范文 篇1

　　1、内部控制管理

　　根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

　　2、财务会计管理

　　对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

　　重大经济事项的决策方式与程序

　　一、 决策原则

　　（一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。

　　（二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究

　　或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。

　　（三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；要广泛听取其他部门和社会各界的意见。

　　二、 决策程序

　　对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。

　　（一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。

　　（二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。

　　（三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。

内控制度执行情况的报告范文 篇2

　　一、目的

　　为了规范新建工程施工准备管理工作，特制订本制度。

　　二、适用范围

　　新建XX项目经理部

　　三、开工报告要求

　　按照基建程序，凡属新建、改建、扩建或停建后复工的建设项目中的'单项工程，都应在正式开工或停建后复工之前，办理开工报告审批手续。开工报告制度是加强基本建设前期工作，严格按照基建程序办事的重要措施之一。工程项目开工前，应请建设单位组织设计单位向施工单位进行技术交底并提供书面的技术交底资料。

　　四、开工报告前准备

　　各专业工程开工前必须认真做好各项准备工作并检查落实，这是保证工程顺利进行的重要前提。工程开工应具备的主要条件是：

　　1、设计文件、施工图纸应正确齐全，并且满足施工需要。

　　2、施工组织设计和质量计划已编制完毕，并经审查批准；施工方案、施工方法、工艺已经确定并已向作业人员交底，试验准备工作就绪。

　　3、拆迁和工程用地（征（租）地）有妥善的安排和协议，并能满足开工需要。

　　4、工地布置，运输便道以及前期施工安排，施工临时用水、用电、消防设施、临时房屋及其它临时工程等能够满足施工需要。

　　5、材料、设备的供应基本落实，机具、劳力应能满足施工需要。

　　6、施工现场安全质量措施、环保节能措施符合要求，项目部应充分做好作业准备，确保施工能力稳定、施工资源充足，均衡施工要求实现，通过制定针对性措施（如设置现场监控设备等方式）对可能突发情况实行监督控制。对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件应采取措施实施监控。

　　7、合同中特别明确的内容已经完成。

　　五、开工报告申请审批

　　项目部完成各项准备工作并经监理检查确认已具备开工条件时，按建设单位的要求向监理单位、建设单位提报开工报告，建设单位批准后，正式工程方可开工。严格执行开工报告制度，未经批准开工的工程不得开工。工程竣工后，开工报告作为竣工验收文件的组成部分。

内控制度执行情况的报告范文 篇3

　　为加强医疗安全管理，预防和减少医疗纠纷的发生，不断提升医疗质量和管理的水平，增强医务人员的风险防范意识，鼓励医院全体员工参与病人的安全管理，根据《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例》等政策法规要求，特制定此制度。

　　第一条本制度所称医疗不良事件指在临床诊疗活动中以及医院运行过程中，任何可能影响病人的诊疗结果、增加病人的痛苦和负担并可能引发医疗纠纷或医疗事故，以及影响医疗工作的.正常运行和医务人员人身安全的因素和事件。

　　第二条根据医疗不良事件所属类别不同，可划分为7类：

　　1、医疗不良诊治：包括错误诊断、严重漏诊、错误治疗、治疗不及时、院内感染等。

　　2、不良治疗：包括错用药、多用药、漏用药、药物不良反应、输液反应、输血反应等。

　　3、意外事件：包括跌倒、坠床、烫伤、自残、自杀、失踪、猝死等。

　　4、辅助诊查问题：包括报告错误、标本丢失、标本错误、检查过程中出现严重并发症等。

　　5、手术相关问题：如手术患者、部位和术式选择错误、患者术中死亡、术中术后出现并发症、手术器械遗留在体内、住院期间同一手术的再次手术、麻醉相关事件等。

　　6、医患沟通：包括医患沟通不良、医患语言冲突、医患行为冲突等。

　　7、其他导致医疗不良后果的事件。

　　第三条医疗不良事件上报医患沟通办公室，医患沟通办公室根据所属类别通知相关职能部门。

　　第四条发现或发生不良事件后，当事人填写《医疗不良事件报告表》（见附件），记录事件发生的具体时间、地点、过程、采取的措施等内容，上报医患关系办公室，医患关系办公室24小时内分类通知相关职能部门。

　　第五条一般不良事件要求24小时内报告；遇到各种意外事件造成患者严重伤害、死亡的紧急情况（如意外坠楼、术中死亡、住院期间意外死亡等），立即电话报告医务科、医患关系办公室及主管院长；节假日期间应立即先报医疗总值班。

　　第六条相关职能部门接到通知后，立即调查分析，采取措施，防止事件的扩大，最大限度的降低受害人的损失。认真查找事件发生的原因、影响因素及管理等各个环节，制定对策及整改措施，督促相关科室限期整改。

　　第七条发生或发现重大医疗不良事件后，医院启动《重大医疗不良事件和医疗过失行为应急处理预案》。

　　第八条职能部门处理后，将《医疗不良事件报告表》（见附件）反馈至医患关系办公室，由医患关系办公室统一备案。

　　第九条医患关系办公室要根据事件的严重程度，适时参与、关注事件的处理。

　　第十条医患关系办公室每季度对收集到的不良事件报告进行分析、汇总，在全院进行公示。定期不定期组织医疗服务质量监督委员会跟踪不良事件的整改效果。

　　第十一条医务人员应主动报告医疗不良事件，对主动报告且积极整改者，视情节轻重可减轻或免于处罚。对阻止重大安全事故发生者予以500～20__元奖励。

　　第十二条凡对医疗不良事件隐瞒不报者，一经查实，视情节轻重给予500～20__元的处罚，科室主任负连带责任；由此引发纠纷或事故的按《医院医疗纠纷处理暂行规定》进行处罚。

　　第十三条本规定由医患沟通办公室负责解释。

　　第十四条本制度自发布之日起实施。

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