市政项目支出绩效自评报告

市政项目支出绩效自评报告（通用23篇）

市政项目支出绩效自评报告 篇1

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发34 号)和修水县财政局关于开展 年项目支出绩效的相关通知，修水县财政局委托江西同盛会计师事务所对修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目支出进行绩效，现将绩效情况报告如下:

　　一、基本情况

　　(一) 项目概况

　　修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目于年7月通过县人民政府48次常务会议研究同意实施，由县发改委立项批准建设(修发改投资字74号)。项目起点位于宁州镇，路线起点位于宁州镇岗上G220国道约K1478+800处，途径横安、程山林场、范塅，终于陈家大屋，路线全长约11.121公里，路面宽6.0米(其中程山段原有路面宽3.5-4m加宽至6.0m及以上)，并对水泥砼路面上加铺沥青混凝土。主要施工内容为路基工程、路面工程、拓宽路段修筑挡土墙、破损路面修复、增设涵洞、排水沟、标示标线、防护设施提升、沿线绿化及附属设施等。项目估算总投资万元，建设工期2个月。

　　年8月以(修交字166号)完成施工图批复，批复施工图预算总金额万元。年8月修水县财评中心以(修财评字222号)、审定金额1722.77万元，作为工程招标控制价，项目资金来源为县级财政资金。

　　年8月，委托九江市大华建设项目管理有限公司挂招投标，年9月与中标单位陕西华鑫源建筑工程有限公司签订了施工合同，施工合同价1495.49万元，工期60天。与河南申通工程咨询有限公司签订监理合同，合同价14.8万元，项目于年11月15日全面完工。根据县委政府多次调度会要求，拟对公路沿线的防护设施、绿化、附属设施、桃里支路等工程进行改造提升，桃里支路100万元(与主线同步完成)，年10月底至11月底完成沿线绿化、节点景观120万元;年12月至年元月底完成沿线防护功能等100万元。年10月与陕西华鑫源建筑工程有限公司签订施工合同桃里支路100万元;年10月与江西铭宝建设工程公司签订施工合同沿线绿化、节点景观120万元;年12月与江西铭宝建设工程公司签订施工合同沿线防护功能等100万元。

　　年11月，修水县招标小组以(修招字43号)会议纪要原则同意增加投资185万元(其中设计变更及清单漏项60万元、增设管线及管涵10万元、程山路段加宽75万元、沿线零星处置40万元)。

　　年7月，项目已全部完工，项目建设单位陕西华鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申请”申请交工验收。

　　(二)项目资金使用情况

　　《关于下达年抗疫特别国债资金的通知》(修财字50号)，修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目资金预算1900万元，截止年 8月共支付1294.4万元，其中工程款1254万元、设计费13.65万元、监理费10.36万元、招标代理费3.8万元、造价咨询费5.6万元、测量费1.12万元、绿化工程5.87万元。

　　(三)项目绩效目标

　　修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目是修水县为改善基础设施条件，缓解交通压力，大力提升陈门五杰文化旅游项目，促进沿线旅游业和经济社会发展具有十分重要的意义。

　　二、绩效工作开展情况

　　(一)绩效目的

　　通过实施绩效，判断修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目资金使用的经济性、效率性和效果性，明确资金使用中存在的问题和风险，并提出合理建议。

　　(二)绩效原则、依据、指标体系和方法

　　在绩效过程中遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，按照财政部印发《项目支出绩效管理办法》(财预10 号)和(修发改投资字74号)等相关文件的要求，通过查阅资料、分析比较、逻辑判断、公众评判法等方法，并结合本项目的具体情况，进行项目支出绩效。指标体系分为项目过程指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面，各占 20%、40%、30%、10%进行绩效评分，具体见附件。

　　(三)绩效实施

　　1、成立绩效组，初步了解专项资金基本情况，提请项目单位准备绩效资料;

　　2、修水县交通局报送专项资金使用情况相关资料和项目情况;

　　3、归纳汇总。对的材料，结合现场情况进行综合分析、归纳汇总;

　　4、形成绩效报告。

　　三、绩效指标分析及结论

　　(一)指标分析

　　1、过程指标，总分值 20 分

　　(1)超预算率，分值5分。修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目资金预算1900万元，修水县交通局未见资金预算批复，截止年 8月共支付1294万元，实际支付占预算的68.1%，由于项目临时增加内容过多，项目实际投资预计1968万元，超预算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

　　(2)资金使用合规性，分值5分。 根据财政专项资金管理相关制度，专项资金必须专款专用、专账核算，经核实，该项目能做到专款专用、专账核算，得5分。

　　(3)组织实施，分值 5 分。按照修财联字14号文件要求，要严格控制预算，加强项目资金管理，切实把资金用在刀刃上，确保项目按时按质完成，但在具体实施过程中，至今未办理竣工决算验收、决算审计，考虑沿线实施要求检验高。扣1分，得4分。

　　(4)绩效目标明确、合理性，分值 5 分。绩效目标不明确，项目建设过程中多次修改。得2.5分。

　　2、产出指标，总分值 40 分

　　(1)数量指标，分值 10分。

　　该项目完成了调整后的全部工程建设内容，得10分。

　　(2)质量指标，分值 10分，其中:

　　政府采购规范性，分值4分。根据《政府采购法》和发改办法规770号文件，施工部分估算价达到400万元以上则整个总承包发包应当招标，项目单位对主合同实行了公开招标，对其他工程合同未办理招标、竞价手续，得2分。

　　项目验收合格率，分值 3分。项目通过第三方质量检测合格，得3分。

　　现场核查，分值 3 分，经现场核查，未发现工程质量问题，得3分。

　　(3)工程完工及时性，分值 5 分。项目单位年7月申请交工验收，但项目单位未严格执行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

　　(4)资金拨付及时性，分值 5分。经核实项目单位会计账目，项目资金预算1900万元，截止年 8月共支付1294万元，得5分。

　　(5)成本指标，分值10分。该项目预算单位成本1900万元/11.121公里=170，85万元/公里。预计实际单位成本.46万元/11.121公里=183.39万元/公里，大于预算单位成本。得0分。

　　3、效益指标，总分值 30 分，其中:

　　(1)社会效益，提高通行能力，分值10分。项目实施后，改善了基础设施条件，缓解了交通压力，提高了通行能力。得10分。

　　(2)经济效益，分值10分，其中:

　　已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

　　提高经济规模与效益，分值5分。改建后，节约了车辆通行时间和运行成本，促进沿线旅游业和经济社会发展。得5分。

　　(3)生态效益，分值10分.其中:

　　绿化情况，分值5分。改善了改造前的脏乱差环境，改建后，沿线绿化景观得到较好改善，得5分。

　　环境卫生、空气质量，分值5分。改造后，通行时间大大缩短，环境卫生、空气质量有明显提升，得5分。

　　4、满意度指标，居民满意度，分值 10 分。为满意度，对老居民进行了问卷调查，居民满意度占大于90%。得10分。

　　(二)绩效结论

　　修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目资金使用方向基本符合相关规定，也产生了一定的社会效益、经济效益、生态效益;未发现项目资金被挤占、挪用现象。通过本项目的实施，改善基础设施条件，缓解交通压力，大力提升陈门五杰文化旅游发展，促进沿线旅游业和经济社会发展具有十分重要的意义。但在组织实施、工程款拨付及时性等方面还存在一些问题。修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目绩效分数80.25 分，绩效结果为“良”。

　　四、存在的问题

　　1、项目绩效目标不明确，项目设计没有统筹规划，建设内容一改再改，造成绩效目标不明晰、任务不明确。

　　2、项目组织实施不到位。修水县交通局作为项目主管单位，对项目实施具有组织责任，对项目资金具有监管责任;但实际执行时，修水县交通局仅负责将资金拨付，未认真组织项目的实施和管理，容易引起项目资金使用不当风险， 也难以保证项目的'顺利运行和目标的实现。

　　3、工程进度严重滞后，未办理竣工验收、决算审计。

　　五、建议

　　1、要明确项目建设绩效目标，确保项目建设按既定的目标推进。项目单位要及时与上级部门沟通协调，积极解决项目建设过程中遇到的问题，确保项目建设取得实实在在的成效。

　　2、强化项目主管单位的预算绩效管理主体责任。修水县交通局作为修水县年县道岗上至彭桥公路路面改造工程项目的主管单位，应根据《预算法》及相关文件要求，落实好预算编制、绩效管理、资金审核与监管责任，确保项目绩效目标的实现;

　　3、相关政府部门应加强目标审核把关，进一步明确职责，突出主管部门的管理责任，强化财政部门的审核责任，加快相关工程项目的竣工验收备案，提高工作效率。

市政项目支出绩效自评报告 篇2

　　一、项目概况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　20xx年年初财政预算市政基础设施零星维护1064万，预算 批复市政基础设施维护资金1064万元，预算资金符合财政资金管理办法相关程序。

　　（二）项目绩效目标。

　　本项目市政基础设施维护资金1064万元具体包括：

　　路灯电费770万元，临时工工资经费12万元，龙郡隧道维护及值守工资22万元，日常零星维护经费296万元。

　　路灯电费770万元，整个南城照明路灯4875盏，景观灯23486盏，房屋楼宇110余栋景观亮化和春节绿地，广场节日氛围亮化等，保障亮灯率95%。

　　临时工工资经费12万元，用于5个临时工工资及医疗、社保、失业工伤等保险支出；龙郡隧道维护及值守工资22万元，用于保障龙郡隧道强弱电及排风系统正常运行及值守人员工资；

　　日常零星维护经费296万元，包括保障南城市政人行道 68万平方米、车行道路76万平方米，路面无坑洼；照明路灯、亮化景观灯维护，路灯亮灯率98%；下水雨污管全长495.5公里，下水雨污管网疏通，全城检查井、篦子井 7500套，检查井、篦子井的更换维护。10辆车（4台市政高空作业车，2台管网疏通车，2辆维护巡查车，2台工作用车的维护。资金保障维护项目顺利实施，保证市政基础设施正常运转，灯亮，路平，管通。

　　（三）项目资金申报相符性。

　　项目资金申报1064万与具体实施内容1000万基本相符。电费770万-660万，临时工12万-14.5万，龙郡隧道维护21.58万-21.58万，日常零星维护经费296万-296万。

　　二、项目实施及管理情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1、资金计划及到位。

　　全年预算计划资金1064万，到位100%。路灯电费按月结算，基础设施维护施工资金都能及时到位，保证了市政基础设施的正常运行。

　　2、资金使用。

　　项目资金年初预算1064万，实际支出960万，资金支付是否与预算基本相符，电费770万---660万，临时工12万---14.5万，龙郡隧道维护22万---21.58万，日常零星维护经费280万---296万，电费和维护费支出小于预算，电费因为新安装的路灯还没完全投入使用，77条小街小巷整治结束交付后会大大增加维护经费，明年的电费和零星维护费不可能小于年初预算。各项支出合规合法，严格按照会计法及财经法规和财务制度支出，票据合规，附件完整，资料齐全。

　　（二）项目财务管理情况

　　项目资金管理严格执行财务管理制度、财务处理、会计核算及时，规范。

　　项目专项资金管理制度：

　　一、专项资金实行“专人管理，专项使用。”

　　二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的'使用计划和项目批复的内容，不能擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占；按专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。

　　三、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。

　　四、专项资金报账拨付要附真实、有效，合法的凭证。

　　五、竣工验收，决算批复或审计，再交付使用。

　　（三）项目组织实施情况

　　单位设置科室：办公室，财务室，政工科，工程科，路灯所，管网科，管理所，车队。管理所负责全城辖区市政基础设施的巡查工作，发现问题及时反馈到各业务科室，各业务科室在按程序进行维护管理。

　　组织实施流程：

　　1、人行道车行道维修：查看修补现场—进行概算---申报领导批复—实施维修---验收合格---结算付款。

　　2、下水管网维护：查看淤堵（井盖损坏）现场—进行概算---申报领导批复—实施疏通（更换）维修---验收合格---结算付款。

　　3、 照明设施维护：查看损坏修补现场—进行概算---申报领导批复—实施维修更换---验收合格---结算付款。路灯电费：电力公司按月用电量开票结算转账支付，

　　4、市政车辆维修费：查看车辆故障现场—进行概算---申报领导批复—实施维修---验收合格---结算付款。车辆用油管理：定点加油，专人跟车 加油，车队台账管理，单车核算。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　年初的项目计划完成情况：

　　1、人行道车行道：共修补人行道 3000余平方米，车行道沥青砼修补 7000余平方米。路平无坑洼。人、车出行安全。

　　2、下水管网维护：共疏通下水管网20公里，维修更换检查井240套，检查井盖90个，篦子井75套，篦子井盖60个，及时的疏通雨水污水管网，保证了行人出行安全，雨水季节管网畅通无内涝。无污水横溢，为市民创造了干净的生活环境。

　　3、照明设施维护：整个南城照明路灯4875盏，景观灯23486盏，房屋楼宇110余栋景观亮化和春节绿地，广场节日氛围亮化等，保障亮灯率98%。

　　城区路灯实行智能化全城监控，发现灯不亮及时维修，更换路灯光源600 套，处理故障95余起，抢修故障电缆 3860 余米，保障全城亮灯率98%。

　　4，车辆维修：单位共10辆车：路灯高空作业车4辆，管网疏通清淤车2辆，基础设施维护巡查车2辆，工作用车2辆.全年修车计65余车次，出现故障及时按程序维修，没出现任何不安全事故，保证了行车安全，也保障了基础设施维护用车，巡查用车，工作用车，各项基础设施正常运行。

　　（二）项目效益情况。

　　路平无坑洼，行人车辆安全，雨污管网通畅，无污水无内涝，照明路灯，景观灯，节日氛围灯亮灯率98%，市民夜间行走安全，景观灯美化了城市，也美化了生活，市民非常满意。

　　（三）项目绩效自评得分

　　项目绩效自评得分88分

　　四、问题及建议

　　（一）存在的问题

　　1、预算明细项不够准确，临时工经费略低

　　2、市政基础设施（路灯，管网）零星维护的及时性需提高

　　3、进一步加强专项项目资金管理

　　（二） 相关建议。

　　1、预算零星维护资金项目的明细分类更准确一些。

　　2、 细化项目资金管理制度。

　　3、 单位（高空作业，管网疏通）工程维护车辆使用年限较长，建议按相关规定更换新车。

市政项目支出绩效自评报告 篇3

　　一、项目基本情况

　　（一）项目所属单位市政总公司基本情况简介

　　市政总公司为副处级公益二类事业单位，隶属邵阳市城市管理和综合执法局，编制360人，实有在编人员227人。工作职责是：负责全市城区道路、排水、桥梁及其附属市政公用设施的日常管理及养护维修及市政工程设施方面的城市防汛、防涝、抗冰雪等突发应急事件的具体实施。

　　（二）项目资金分配情况

　　市政总公司主要承担市区57条主次干道路面、人行道、排水管沟及城市桥梁的日常管理维护，总维护面积300万㎡，其中：城市主干道车行道面积199.56万㎡；人行道面积78.41万㎡；城市排水管长度173.46Km；城市桥梁7座；西湖桥、沿江桥、青龙桥、邵水桥老桥、邵水桥新桥、洛阳洞桥、红旗河桥等。

　　（1）项目资金使用情况

　　年度道路维护专项资金共2，334.88万元 ，资金到位率100%。

　　（2）实际支出情况

　　共计支出2，334.88万元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69万元；人行道维护支出596.12万元；排水设施维护支出477.95万元；桥梁日常监测及管护支出87.04万元；西湖桥下专项维护支出59.78万元；政府采购——日常维护设备299.3万元。

　　二、绩效工作情况

　　(一)绩效目的

　　本次绩效的目的是强化财政支出的管理意识和绩效意识，及时发现市政工程日常维护项目管理的薄弱环节并提出建议，经验，分析存在问题及原因，进一步提高市政工程日常维护的管理水平和使用效益。

　　(二)绩效过程

　　1、前期准备

　　（1）根据根据《邵阳市财政局关于开展年度城市道路维护项目资金重点绩效工作的通知》（邵财绩〔〕7号）的.要求，成立了绩效工作指导小组，布置绩效工作。

　　（2）邵阳市财政局制定绩效指标体系、标准后，下发绩效通知。

　　（3） 根据通知，由湖南弘信园会计师事务所成立绩效工作组，负责实施绩效的具体工作，开展现场。

　　2、组织实施

　　（1）项目单位自评。项目单位按照绩效通知的要求，归纳项目建设资料，开展绩效自评工作，向绩效工作组提交包括专项资金财务账簿、凭证等基础数据和相关资料信息。

　　（2）现场。通过采用核查资金使用、项目建设的有关账目、座谈、调查问卷、实地察看建设情况等方式，采集绩效的相关数据。

　　（3）绩效工作组审核。绩效工作组通过对单位提交的资料查证、复核并进行综合分析，审核专项资金使用的真实性、合法性及合规性。

　　（4）汇总分析，撰写报告。根据审核后的项目单位报送的基础数据和项目绩效报告，以及现场抽查的项目、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，形成绩效报告。

　　（三）结论

　　根据《邵阳市年城市道路维护项目资金项目绩效指标表》，从项目决策、项目管理、项目绩效等三大项指标逐一进行打分，经综合，该项目资金支出基本合理、规范、有效，取得了较好的经济、社会效益，绩效综合得分为85分，等级为“良好”。

　　三、项目实施情况

　　（一）项目组织情况

　　年市政总公司较好地完成了各项工作任务，保证了主干道车行道完好率93%，人行道（含侧石、护栏）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井盖完好率98%，市政设施维护与工程施工质量安全零事故。

　　（二）政府采购和招投标情况

　　道路维护经费的采购项目未执行招投标程序，招投标制度未有效执行。道路维护用商品砼和沥青为日常维护所需材料，年度采购累计额度超过100万以上，未见招投标的相关资料。

　　（三）财务管理情况

　　资金预算未有效执行，支出内容与立项计划内容的不完全符合。

　　四、主要绩效

　　（一）市政总公司认真履行市政设施养护职责。市政设施维护与工程施工质量安全零事故。年市政道路桥梁等项目均得到较好维护。年市政道路维护工作监管到位，无媒体曝光批评并负责的事例。

　　（二）积极投入抗洪防涝工作。结合我市历年防涝抢险实际情况，市政总公司制定了严密的防汛抗涝应急预案。

　　（三）全力配合市委市政府的各项重大活动安排。

　　（四）完善“110”社会联动承诺服务。年共接警受诉400余次，均做到了接后必处，处后必复。

　　五、存在的问题

　　（一）项目立项政策依据不足。

　　（二）道路维护经费的采购项目未执行招投标程序，招投标制度未有效执行。

　　（三）专项资金未按绩效管理的要求进行绩效目标编制绩效管理各环节执行不彻底。

　　（四）专项资金支出范围与项目立项范围不完全符合。

　　（五）维护计划与巡查、市民投诉关联度不够高，联系渠道不畅。

　　六、意见建议

　　（一）树立绩效意识，强化主体责任，加强绩效管理，把绩效工作规范化、精细化。

　　（二）严格执行招投标制度，提高采购资金的使用效益。

　　（三）严格执行财经法规和财务管理制度，规范资金使用。

　　（四）建立健全公众服务平台，完善服务渠道，及时反馈群众意见。

市政项目支出绩效自评报告 篇4

　　一、项目概况

　　(一)单位基本情况

　　市政局的前身为市政维护处，成立于1995年，根据20xx年10月中共长沙市望城区委、区政府关于印发《长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神，长沙市望城区市政维护处更名为长沙市望城区市政局，为独立运作的正科级事业单位。20xx年年底有在职在编人员23人(定编21人)，政府雇员1人，退休人员4人，临聘人员14人。

　　原内设机构:七个科室(办公室、政工科、财务科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科、监察室)。20xx年9月中旬，为明晰职能职责，强化岗位设置的科学性和合理性，结合区委巡察整改的要求和我局工作实际，经局班子会议研究决定，内设科室调整为:办公室、财务后勤科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科五个科室，单位主要职能职责如下:

　　1.负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

　　2.负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

　　3.负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证。

　　4.负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

　　5.负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

　　6.负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

　　(二)市政建设专项基本情况

　　20xx年度新老城区市政设施维护面积700多万平方米，望财预【20xx】年1号文批复市政建设专项资金常年预算20xx万元，用于城区市政基础设施及管网的维护和管理。20xx年，我局以“建设更加美丽、强盛、幸福的名望之城”为工作目标，着力完善功能配套，提升城市综合品质，较好地完成了全年度工作任务。

　　二、项目资金使用及管理情况

　　20xx年初市政建设专项资金财政预算安排20xx万元，鉴于我局市政设施维护管理工作的特殊性，中心工作时效性强，为确保按时按质按量完成维护管理工作，所有的日常维护和提质改造项目暂未进入服务外包方式运营管理。20xx年度共签署合同36个，其中:日常维护合同4个(20xx年1-7月份)，应急抢险、管网提质改造项目合同17个、项目咨询造价、审核、设计合同9份，其他合同6个，全年实际应支付的合同总价款为1101.39万元。延续20xx年未完工招投标项目2个(南湖溢流口排水改造工程合同价321.86万元、20xx年管网改造工程合同价333.44万元)，20xx年发改立项批复财评未审结项目1个(金洲大道望城段市政设施维修项目合同价186万元)。市政建设专项资金的下拨执行方式为细化方案，专项资金上报审批程序比较复杂和繁琐。20xx年度财政核实下拨专项资金指标1803.56万元，实际支付市政建设专项资金1246.99万元(支付项目均为20xx年-20xx年财评审结项目、20xx年第三方内审项目、工程设计、咨询造价、审核费用项目等)，其中552.3万元因提前关账来不及办理支付，4.27万元为质保金未到付款期限，合计556.57万元未支付款项均结转到20xx年开账后按拨付指标明细支付。市政建设专项资金的使用均严格按照《市政建设专项资金管理办法》和市政局内控制度执行，未存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　三、项目组织实施情况

　　(一)城区市政设施日常维护项目4个

　　根据年初局务会的工作部署，20xx年度城区市政基础设施日常维护分为四个片区(一片区、二片区、三片区、经开区)，上半年度与四个片区签订维护合同4份，所涉合同总价款为348万元，对城区路面、井座井盖、泄水桥、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、树围石等市政设施进行更换和维护。

　　1、一片区1-7月份部分市政设施维护施工合同(合同价90万元)

　　工程承包方:湖南华坤建设工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

　　一片区1-7月份市政基础设施维护范围:东至雷锋北大道(沩水桥--马家河广场)、西至高裕路、北至沩水桥、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白马巷子--旺旺广场)、小河湖北路西段、雷锋东路、小河湖北路、小河湖南路、潇湘大道景观道(连江路--普瑞路)、工农西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。

　　2、二片区1-7月份部分市政设施维护施工合同(合同价88万元)

　　工程承包方:长沙市亚哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

　　二片区1-7月份市政基础设施维护范围:文源路以南(不含文源路，不含园区市政道路)、东至雷锋北大道(马家河广场--普瑞路口)、西至高裕路、吴家冲路、振兴路、旺旺东路、旺旺西路、平安路、东马路、喻家湾路、潇湘大道景观道(三叉矶大桥--普瑞路)、银星路拓改工程、黄桥大道。

　　3、三片区1-7月份部分市政设施维护施工合同(合同价79万元)

　　工程承包方:湖南长沙丁字建筑集团金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)

　　三片区1-7月份市政基础设施维护范围:雷锋大道(普瑞路口--岳麓区交界处)、金星北路(东马广场--岳麓区交界处)、普瑞中路、普瑞东路、银星东路(金星路-银杉路)、银杉路(银星路-二环线桥)、澳海路、金圆路、新巷南路、黄金东路与西路拓改工程、金甲冲路。

　　4、经开区1-7月份部分市政设施维护施工合同(合同价91万元)

　　工程承包方:长沙市望城区永诚市政服务有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

　　经开区1-7月份市政基础设施维护范围:望城经开区范围内所辖市政道路。

　　(二)应急抢险、路面修复及管网提质改造项目17个，所涉合同总价款为609.59万元，项目明细如下:

　　1、普瑞路路面塌陷应急抢险工程(合同价23万元)

　　工程承包方:湖南长沙丁字建筑集团金坪有限公司

　　2、银星路(与金甲冲路交汇处)路面塌方修复工程(合同价8.5万元)

　　工程承包方:长沙市亚哲市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)

　　3.金甲冲路路面塌方修复工程(合同价172万元)

　　工程承包方:长沙市茶山市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)

　　4.旺旺中路路面塌方修复工程(合同价9.5万元)

　　工程承包方:长沙市亚哲市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)

　　5、金星路与银星路路面塌陷应急抢险工程(合同价18万元)

　　工程承包方:湖南长沙丁字建筑集团金坪有限公司

　　(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)

　　6、高塘岭大道中断排水箱涵塌陷抢修工程施工承包合同补充协议(合同价40万元)

　　工程承包方:湖南联众建设工程有限公司望城分公司

　　(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)

　　7、莲湖路排水管提质改造工程(合同价188.6万元)

　　工程承包方:湖南乔口建设有限公司

　　8、市政污水管网维修工程(合同价9.75万元)

　　工程承包方:湖南志恒建工有限公司

　　(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)

　　9.雷锋大道与同福路交汇处污水管道整改工程(合同价9.78万元)

　　工程承包方:长沙市望城区永诚市政服务有限公司

　　(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)

　　10、连江路老汽车站污水排放改造工程(合同价9.5万元)

　　工程承包方:长沙市望城区佳顺市政设施维护有限公司

　　(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)

　　11、电子街下水管道整改工程(合同价9.9万元)

　　工程承包方:长沙市望城区永诚市政服务有限公司

　　(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)

　　12、旺旺西路与高原路渠港黑臭水(裕龙村、回龙组)改造工程(合同价9.8万元)

　　工程承包方:长沙市望城区佳顺市政设施维护有限公司

　　(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)

　　13、金星西路浩龙音乐界周边污水堵点疏通改造工程(合同价7.8万元)

　　工程承包方:长沙市望城区佳顺市政设施维护有限公司

　　(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)

　　14、文源东路下水道改造区长信箱交办件工程(合同价36万元)

　　工程承包方:湖南华坤建设工程有限公司望城分公司

　　(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)

　　15、银杉路加油站管道抢险工程(合同价9.8万元)

　　工程承包方:长沙市茶山市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)

　　16、博士路口管网管道安装工程(合同价9.8万元)

　　工程承包方:长沙市茶山市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)

　　17、长沙望城区老城区堵点管网检测及清淤工程(合同价37.86万元)

　　工程承包方:湖南中铭科技有限公司

　　(三)20xx年度签订有关工程建设项目的设计、咨询服务、造价审核合同9个，合同总价款为94.35万元。

　　1、建设工程勘察设计合同(八曲河黑臭水体治理(截污)方案、胜利村B线干管溢流问题分析及方案，合同价8万元)

　　项目勘察设计单位:长沙市望城区规划建筑勘测设计院

　　2、市政污水管网维护工程造价咨询合同(合同价9.33万元)

　　项目审核单位名称:湖南省中标项目投资管理有限公司

　　3、金甲冲路路面塌方修复工程设计合同(合同价9.6万元)

　　项目设计单位:泛华建设集团有限公司

　　4、20xx年小额投资项目(共计13个)设计合同(合同价43.41万元)

　　项目设计单位:长沙市望城区规划建筑勘测设计院

　　5、文源商贸城片区排水管道改造工程设计合同(合同价9.8万元)

　　项目设计单位:泛华建设集团有限公司

　　6、建设工程造价咨询合同(望城区高塘岭西街农药厂宿舍路段维护工程、黄田村纳污主干管修复工程、雷锋大道三环线口整改工程、旺旺广场公交站台移位工程四个项目结算审核合同价0.6万元)

　　项目审核单位名称:湖南省中标项目投资管理有限公司

　　7、建设工程设计合同(中粮地产对面加油站北出口处排水管改造设计合同价3.89万元)

　　项目设计单位:广州博厦建筑设计研究院有限公司

　　8、建设工程设计合同(莲湖路排水管提质改造工程设计及勘察合同价8.82万元)

　　项目设计单位:广州博厦建筑设计研究院有限公司

　　9、建设工程造价咨询合同(杨水塘路与新塘路交汇处路面塌陷恢复等六个项目结算审核合同价0.9万元)

　　项目审核单位名称:湖南省中标项目投资管理有限公司

　　(四)20xx年度防汛抢险应急演练、扫雪除冰项目6个，所涉合同总价款为49.45万元。

　　1、20xx年长沙市洞庭湖区防汛抢险应急演练场务服务合同(合同价4.1万元)

　　演练场务服务单位:长沙市望城区金宏达广告制作中心

　　2、20xx年长沙市洞庭湖区防汛抢险应急演练场务服务合同(合同价10.38万元)

　　演练场务服务单位:长沙市迪沃机械科技有限公司

　　3、一片区20xx年度一月份望城区扫雪除冰项目(结算价8.76万元)

　　项目承包单位:长沙市望城区佳顺市政设施维护有限公司

　　4、二片区20xx年度一月份望城区扫雪除冰项目(结算价8.94万元)

　　项目承包单位:长沙市望城区亚哲市政工程有限公司

　　5、三片区20xx年度一月份望城区扫雪除冰项目(结算价7.29万元)

　　工程承包方:湖南长沙丁字建筑集团金坪有限公司

　　6、经开区20xx年度一月份望城区扫雪除冰项目(结算价9.98万元)

　　工程承包方:长沙市望城区永诚市政服务有限公司

　　四、项目绩效情况

　　按照上级部门对城区市政设施维护管理要求，以城市管理考核、文明城市创建、百姓城管巡查等方式形成案卷，相关科室每天对城区各路段市政设施维护项目和提质改造项目的实施情况进行督查，发现不到位的情况督促施工单位及时整改，确保维护达标。所有项目由现场督查人员和监管负责人对实际维护的市政设施数量和内容进行签证，项目完工后由监管负责人对工程质量进行验收合格后方可送审。

　　所有项目严格按区、局、科室三级督查考核要求进行考核，并接受全区人民对市政设施要求的信息反馈，确保城区市政设施完好，保障城区居民的正常生产生活和安全出行，提升城市品位，创造优美的人居环境，使城区居民的反馈达到满意。

　　五、后续工作计划和存在的问题及建议

　　(一)后续工作计划

　　1、认真履职，提倡精细管理，努力提升业务工作。探索市政设施管养维护精细化管理模式，确保日常维护、道路巡查、文明创建和城管考核等工作扎实开展。

　　2、真抓实干，完善监管机制，全力助推市政工程项目建设。一是立足优质服务，抓紧时机赶推20xx年四季度铺排项目;二是聚焦民生民利，提前谋划铺排20xx年项目建设。20xx年，结合“蓝天保卫战”“环保截污”等中心工作，已报批政府投资性项目7个，包括旺旺中路片区、连江路新增新建排污水管道工程，文源商贸城片区、望府东路排水管道改造，高裕路雨污截流改造、郭亮北路截污改造和下西塘街片区排水管道改造工程。

　　具体项目实施以发改20xx年立项为准;积极对接城管指挥中心平台、12345热线及文明指数测评工作，提高市政案件的处置效率，快速有效地提升和强化服务水平，提升城市品质。

　　加强项目科学化信息管理意识，制定出台相关的'规范制度，明确合同签订、现场施工监督、现场签证、资金拨付等各环节的规范化操作以及痕迹信息的收集与管理，形成科学化、规范化、制度化的系统性项目管理模式，全面提升项目管理水平。

　　20xx年，我局将严格按照区委、政府总体工作安排，进一步理清工作思路，做到贯彻新理念、树立新标杆、激发新动能、开创新局面，争取在城市发展、城市管理中用改革创新的办法破解难题，体现市政队伍应有的水准和担当，为建设更加美丽、强盛、幸福的名望之城而努力奋斗。

　　(二)存在的问题及建议

　　1.市政维护标准不断提高与经费保障相对不足

　　一方面，我局独立院落办公的运转费用、临聘人员的工资发放都未纳入财政保障，每年存在200万以上的资金缺口，建议将我局的日常维护工作经费纳入财政常年保障范围;另一方面，城市管理要求和标准随着城市的发展不断提高，但望城目前市政管理维护资金投入有限，造成部分市政设施维护不到位，影响城市整体形象。建议参照长沙市内五区的资金配套标准，核定市政道路及设施和下水管网的维护费用，作为常年专项经费给予保障;此外，对于上级部门部署的中心工作、重点项目资金采取“一事一议”的原则，以文件形式明确经费来源，确保工程资金充足。

　　2.维护工作范围不断扩大与专业人员相对不足

　　20xx年，我局移交接管市政道路和市政管网日益增加，市政设施维护面积和下水管网维护长度不断扩增，工作职能更多更广，日常工作更为复杂具体。但我局目前实有工作人员中，存在年龄结构偏大和知识结构偏低等问题，从事市政管理、给排水、中文等技术人才不足。建议自主招聘政府雇员3名，充实市政技术人员力量，确保市政工作顺利开展。

　　3.职能职责边界较为模糊与工作内容不断增加

　　在区编委办出台的有关文件中，我局的职能范围明确为所有市政设施的维护和管理，包括市政道路及给排水下水管网。但在道路中心隔离带的设置、管网建设及部分社区遗留城建地中管网及道路的维护主体上，皆未明确具体由是市政局、交警大队或者住保局和街道负责。建议为保障城市管理的有序、高效开展，进一步明确我局职能职责范围，确保工作的有序进行。

市政项目支出绩效自评报告 篇5

　　为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据市委、市政府关于全面推进预算绩效管理的实施和《天津市市级财政项目支出绩效管理办法》（津财绩效〔〕12号）等文件要求，天津市财政局引入第三方专业机构成立了绩效组，于年9月-11月，对天津市住房和城乡建设委员会的“临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线工程”项目开展了绩效。该项目结果为88.84分，等级为“良”。有关情况如下。

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1.项目背景

　　完善住宅小区市政配套基础设施，有利于为群众更加舒适的居住环境和便利的出行条件，不断增强人民群众获得感、幸福感。按照现行城市发展规划部署要求，新建住宅小区均需配套道路、排水、给水、燃气、路灯等市政基础设施。《城市道路管理条例》（国务院令第198号）《天津市城市道路管理条例》均规定，城市供水、排水、燃气等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应当与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持先地下、后地上的施工原则，与城市道路同步建设。

　　项目主体工程临潼路位于“带钢厂地块”项目西侧，是该项目的配套主要道路。“带钢厂地块”是位于天津市南开区的住宅小区，于年8月开始建设，年10月竣工，建设有7栋住宅楼及物业管理用房、变电站等配套公共建筑。为完善“带钢厂地块”城市基础设施建设，满足居民出行和给水、燃气、排水等生活服务配套需求，天津市住房和城乡建设委员会（以下简称“市住房城乡建设委”）年申请设立了临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线工程项目。

　　2.主要内容

　　项目主要内容是实施临潼路道路工程、排水工程（包括墙子河西路污水管道）、给水工程、中水工程、燃气工程、路灯工程、交通设施工程、绿化工程8项工程。

　　3.项目组织管理

　　市住房城乡建设委是项目主管单位，所属事业单位天津市安居工程发展中心（以下简称“安居工程发展中心”）是项目实施单位。市住房城乡建设委负责审核安居工程发展中心上报的项目实施及年度预算，向安居工程发展中心拨付项目资金，监督资金使用方向，监督管理项目实施质量、进度等。安居工程发展中心具体负责项目招投标、监督管理、验收、结算等工作。

　　4.资金投入和使用情况

　　项目批复资金1777.15万元，由安居工程发展中心按照工程实际完成情况，分批向市住房城乡建设委申请资金，市住房城乡建设委审核后向市财政局提出资金申请，并拨付至安居工程发展中心。年-年，项目实际到位资金为1439万元，资金到位率为100%，到位及时率为100%。截至年9月30日，项目共签订23个合同，合同总额为1493.74万元，实际支付1210.53万元（按合同支付1210万元，印花税0.43万元，电费0.1万元），预算执行率为84.12%。

　　（二）项目工作目标

　　通过实施临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墙子河西路污水管道）、中水工程等8项工程，缓解相邻道路交通压力、改善附近居民出行条件，完善城市基础设施、提升居民生活便利性。

　　二、绩效情况

　　（一）绩效方法

　　结合项目具体情况，本次绩效采用成本效益分析法、比较法及因素分析法等方法，从项目决策、项目过程、项目产出以及项目效益四个方面开展，并对临潼路进行了现场。

　　（二）绩效结果

　　经过综合，临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线工程项目得分88.84分，等级为“良”。其中，决策15分，过程17.98分，产出35.06分，效益21.8分，项目自评报告及自评表填写不够规范扣1分。

　　结论：本项目立项依据充分，绩效目标较明确，财政资金足额及时到位，项目产出数量、质量基本达到预期目标，成本节约情况较好，实现了完善城市基础设施、提升居民生活便利性，缓解相邻道路交通压力、改善附近居民出行条件等社会效益，但项目在决策、过程、产出和效益方面均存在一定问题。决策方面，立项程序不够规范，预算测算数据不符合客观需求；过程方面，资金支出不够规范，制度执行有效性不足；产出方面，项目实施进度滞后。

　　三、项目产出及绩效

　　（一）项目产出情况

　　1.产出数量

　　（1）新建道路长度。根据《道路工程竣工图》《道路工程市政工程竣工验收书》《市政工程竣工验收》，安居工程发展中心按照《道路施工设计图》完成了252.12m临潼路的建设工作。

　　（2）新建排水工程（包括墙子河西路污水管道）。根据《排水工程竣工图》《道路工程市政工程竣工验收书》《市政工程竣工验收》，安居工程发展中心按照《排水施工图设计》完成了新建1条雨水管道、2条污水管道的工作。

　　（3）新建给水工程。根据《天津市自来水集团有限公司给水管道工程总体验收报告》，安居工程发展中心按照《给水施工图设计》新建了1条DN300给水管道。

　　（4）新建中水工程。根据《中水工程竣工图》《道路工程市政工程竣工验收书》《市政工程竣工验收》，安居工程发展中心按照《排水施工图设计》新建了1条DN300中水管道。

　　（5）新建燃气工程。根据《燃气管道带气置换任务单》和现场调研，安居工程发展中心新建了1条DN300燃气中压管道。

　　（6）新建路灯工程。根据现场调研，安居工程发展中心完成了新立15米灯杆4基、12米灯杆13基路灯工作。

　　（7）新建绿化工程。根据《道路工程市政工程竣工验收书》《市政工程竣工验收》和现场调研，安居工程发展中心按照《绿化施工图设计》完成了每间隔5米种植1棵胸径10cm白蜡树的工作，共种植74棵。

　　（8）新建交通设施工程。根据《“两类设施”验收告知书》和现场调研，安居工程发展中心按照《交通工程施工图设计》完成了临潼路标志标线工作、安装电子警察工程、安装信号灯交通设施工作。

　　2.产出质量

　　竣工验收合格率。截至年9月30日，道路工程、排水工程（包括墙子河西路污水管道）、中水工程、绿化工程、给水工程、燃气工程、交通设施工程7项完成竣工验收，验收结果均为合格。

　　3.产出成本

　　成本节约率。年中批复项目预算1777.15万元，项目共签订23个合同，合同总额为1493.74万元，成本节约率为15.95%。

　　4.产出时效

　　（1）工程完工及时率。根据项目单位的合同和对应工程验收报告等资料，发现仅路灯工程1项按照合同规定总工期按时完工，其余7项实际完工时间均长于合同规定总工期，具体情况见表2。

　　（2）竣工验收完成及时率。截至年9月30日，除路灯工程仍未开展验收工作，其余7项全部完成验收工作，完成及时率93.91%。

　　（二）项目实现的效益

　　1.社会效益情况

　　（1）缓解相邻道路交通压力，改善附近居民出行条件。临潼路为“带钢厂地块”的配套道路工程，是城市次干线道路，行驶车辆可直接由临潼路右转青年路进入红旗路主干线路，起到交通分流作用；同时根据《项目》预测每小时通行能力达到1968pcu，而周边小区（芳庭雅苑、雅美里小区）共有1597户居民，预估1600辆车，临潼路通行能力能够缓解相邻道路交通压力，为附近居民出行创造良好的交通条件。

　　（2）完善城市基础设施，提升居民生活便利性。根据现场调研及满意度调查，临潼路排水管道、给水管道、中水管道、燃气管道等配套管线建成后，完善了“带钢厂地块”基础设施，有效地满足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。

　　2.服务对象满意度

　　附近居民满意度。本次现场调研共发放问卷40份，回收有效问卷共40份。根据问卷情况，40%附近居民表示对临潼路及配套管线总体建设非常满意，55%表示比较满意，5%认为建设一般，附近居民对项目实施总体满意度达到95%。

　　四、存在的主要问题

　　（一）项目未开展可行性研究，进度风险管控不足

　　安居工程发展中心未按照《市住房城乡建设委关于临潼路（旧津保道、青年路-安全道）道路及配套管线工程和墙子河西路界外污水管道工程实施的批复》（津住建计审〔〕89号）内容开展可行性研究，未就项目实施过程中可能出现的影响项目进度的风险因素进行预判、调研核实和分析，进而制定相应管控措施并合理安排工期，导致其中7项工程实际工期均长于合同规定总工期（详见表2）。

　　（二）项目未编制投资预算，以概算代预算，计划资金投入额度与实际投入存在一定差异

　　按照工程类项目组织实施流程，在完成施工图设计后要编制投资预算，但安居工程发展中心并未开展此项工作，导致工程建设费合同额与批复总概算存在126.18万元的差异。同时，由于未编制投资预算，安居工程发展中心未能进一步核定工程建设辅助工作，导致概算中批复的路灯切改、交通设施迁改、拆除绿化、迁移树木等工程，在实际建设过程中因无需开展而未发生支出，计划资金投入额度与实际投入存在72.61万元差异。

　　（三）项目资金支出不够规范

　　项目共签订23个合同，其中12个合同资金支出与合同规定付款方式及付款期限不一致，具体表现为：一是资金支出未按照合同规定付款方式进行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、绿化工程施工合同补充协议规定，结算前主体工程完工后的资金支付额度为“工程完工后付至合同金额45%”，而实际支付合同金额的60%。二是资金支出时间与合同规定时限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、绿化工程施工合同预付款未按照合同规定的“预付款于市住房城乡建设委资金到位后15日支付”履行，市住房城乡建设委于年8月拨付资金，而安居工程发展中心于年10月支付至委托单位。三是用款申请表计算错误。交通设施工程合同规定“工程完工后支付合同总价60%”，应支付至97.97万元，但用款申请表申请支付至95.31万元。

　　（四）个别制度执行不规范

　　项目个别环节未能按照相关制度执行，制度执行有效性不足。验收管理方面，给水工程验收单缺少施工单位签字及盖章，验收管理规范性有待提升。结算审核方面，一是项目建设单位管理未按照《基本建设项目管理规定》（财建〔〕504号）规定费率进行结算，项目批复总概算1777.15万元，按照《基本建设项目管理规定》（财建〔〕504号）中项目建设管理费总额控制数费率表，建设管理费应为31.66万元，但实际结算金额35.54万元。二是燃气工程未按照规定开展结算审核工作，《工程建设合同结算管理规定》要求“合同发生调整的实质性内容（金额、约定内容等），需要在结算协议中列明并以新的结算金额与供应商签订结算单及结算协议”，燃气工程结算审核报告中增加工程清单外工作量，但仅在结算报告中列明实际工程量（包括工程清单内、外工作量），未重新签订结算单及结算协议。

　　（五）项目验收、结算审核进度滞后

　　项目主要包括道路工程等8项内容，于年7月3日开始施工，但截至年9月30日，个别工程验收、结算审核工作仍未完成。其中路灯工程于年12月18日建设完成，截至年9月30日验收工作仍未开展，验收工作滞后；道路工程、排水工程（包括墙子河西路污水管道）、中水工程、绿化工程4项工程施工合同规定“承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整结算资料”，工程已于年11月24日完成验收工作，但截至年9月30日仍未完成结算审核工作。

　　五、相关建议

　　（一）加强项目可行性研究，为后续有效实施奠定基础

　　可行性研究是在项目建设前对建设必要性、经济合理性、建设条件可行性进行的科学论证，是项目投资决策重要依据，能为后期项目实施科学指导。建议安居工程发展中心根据市政基础设施项目立项相关政策文件，结合项目现状、申报材料，深入调研、分析各子项实际需求、市场价格，对项目实施必要性、可行性、实施计划、实施影响因素进行充分研究，以便于编制具体、明确的可行性研究报告，为项目后期实施有效指导。

　　（二）规范工程项目投资预算编制工作，提高预算编制合理性

　　工程类建设项目组织实施流程包括决策阶段、设计阶段、施工阶段、交付使用阶段。决策阶段主要包括编制项目和可行性研究；设计阶段主要包括勘察、设计（初步设计-概算、施工图设计-预算）；施工阶段主要包括采购及施工；交付使用阶段主要包括竣工验收、竣工结算、竣工决算。建议安居工程发展中心严格按照设计阶段流程做好投资预算编制工作，根据项目既定的施工图纸，结合项目具体情况核定资金投入额度、合理编制项目投资预算，避免实际费用需求与计划资金需求差距较大，确保充分发挥财政资金使用效益。

　　（三）加强资金支付监管力度，提高资金使用的规范性

　　建议安居工程发展中心严格按照合同约定的资金支付方式、时限等条款进行合同进度款支付，并严格落实《票据报销管理办法及财务报销程序》中规定的审批流程要求和对应经办人员责任，维护合同本身的法律效力，充分发挥制度本身对工作管理的'约束和指导作用，提高资金使用的规范性。

　　（四）严格执行现有制度，提高项目精细化管理水平

　　针对已有的《基本建设项目管理规定》（财建〔〕504号）《工程建设合同结算管理规定》《工程质量管理制度》等工程管理制度，建议安居工程发展中心严格执行其中的项目建设管理费率及计算方式、验收管理、合同结算管理等细则，规范项目过程管理工作，提升项目实施的有效性和全过程管理水平。

　　（五）强化项目过程管控力度，提升项目实施的有效性

　　一是建议安居工程发展中心加大自查力度，加强对项目实施过程的核查、巡查，及时发现项目实施过程中出现的问题，进行分析并及时整改，确保项目按期完成；及时开展竣工验收和工程审计工作，按进度支付工程款。二是建议市住房城乡建设委加强对项目实施进度的督导工作，提出整改要求并督促整改，保证项目执行进度与合同约定工期的一致性。

　　（六）组织培训、学习，提升预算绩效管理意识

　　项目存在可行性研究缺失、未编制投资预算、资金支出不够规范、验收及结算审核进度滞后等问题，集中反映出项目单位预算绩效管理意识薄弱、经验积累不足。建议市住房城乡建设委结合中央及我市关于全面实施预算绩效管理的政策文件，加强对预算绩效管理相关制度的学习，督促项目主管单位、实施单位深化对预算绩效管理的认识，牢固树立绩效理念，将其融入到项目事前、事中、事后具体管理，推动财政资金聚力增效。

市政项目支出绩效自评报告 篇6

　　为客观、真实地反映专项资金项目实施和绩效状况，提高财政资金使用效益，根据新野县脱贫攻坚小组的要求，由新野县扶贫办牵头，县财政局会同相关部门对年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目进行了绩效，现将结果报告如下：

　　一、项目工作情况

　　（一）目的

　　通过对年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目的实施过程和结果的跟踪问效，达到两个目的：第一，了解该项目资金使用的社会、政治、经济效益，分析存在的问题，提出改进意见和建议，促进财政资源优化配置，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。第二，在本项目资金绩效的基础上，经验，巩固成果，研究探索提高财政支出有效性的新措施、新方法，促进财政支出精细化管理水平的提高。

　　（二）过程

　　依照绩效工作程序，相关部门组成了绩效工作组，在收集、汇总、分析项目单位上报的《专项资金绩效数据表》、自评报告及其它相关资料的基础上，对项目实施情况进行了实地抽查与核实，对相关财务账簿和凭证进行了认真查阅，并在咨询有关专业技术人员的基础上形成本报告。

　　（三）方法

　　按照《财政专项扶贫资金绩效管理操作指南的通知》（财办农68号）要求，结合本项目专项资金运行的特点，本项目采用了“目标预定和实际效果比较法”的方法，利用定量分析与定性分析相结合的形式进行，其中：定量分析指标包括资金投入和使用情况、项目实施情况、项目运行能力情况；定性分析指标包括项目的社会、政治和综合效益情况、可持续影响等。类型以完成结果为主，兼顾过程。

　　二、项目基本情况

　　年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目，主要建设内容包括：在官碾、张营、戴营三个自然村内新修入户路15条，3米宽，0.12米厚，1800米长，C20商混。

　　三、项目执行情况

　　年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目，年初预算安排资金总额49.6万元，实际支出总额为49.6万元，无结余资金。

　　年3月26日，新野县脱贫攻坚小组下达了项目实施的批复，项目正式开始启动。项目施工后，在项目区域内以公告形式对项目建设内容、投资、时间、地点等进行了多处公示。项目于年5月份竣工。

　　四、绩效情况分析

　　项目年度总体目标为解决官碾村的`贫困户行路难问题。

　　该项目实施后新建贫困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益贫困人口满意度≧100%。

　　项目预算及预期绩效目标编制水平、预算执行率、项目组织管理水平、资金支出合理合规、项目产出、项目效益(效果)六个方面，均达到指标值，年度总体目标全部完成。

　　五、结果

　　在项目单位自评的基础上，经工作组实地调查，结合项目单位的资金管理情况，组认为：本项目预算（即投入目标）编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。预算执行率为100%，项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。建立了质量管理、财务管理等项目管理制度，并严格按相关制度执行。项目经济效益、社会效益可持续影响及服务对象满意度均达到目标值。

　　根据“优、良、中、差”的绩效等级，工作组一致认为：年城郊乡官碾村通村组硬化路建设项目的绩效结果为“优”。

市政项目支出绩效自评报告 篇7

　　为进一步加强财政预算资金编制的科学化、精细化，提高预算资金分配决策的科学性、公开性、公正性，切实做好阳宗海风景名胜区年度的重点项目绩效工作，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发的通知》（财预〔〕163号）、《云南省省级财政支出预算绩效操作规程（试行）》（云财评审〔〕39号）、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔〕12号）、《昆明市人民政府办公厅印发市本级部门预算绩效目标管理办法的通知》（昆政办〔〕117号）、《云南省项目支出绩效管理办法》(云财绩〔〕11号)等文件的相关规定及要求，昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局委托云南华创会计师事务所合伙企业（普通合伙）对阳宗海风景名胜区自然村通村公路路面硬化工程建设项目进行绩效重点，现将情况报告如下：

　　一、项目基本情况

　　（一）项目概况

　　1. 项目立项背景

　　农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。全面贯彻的十九大，认真落实中央、国务院决策部署，践行以人民为中心的发展，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化更好保障。

　　根据昆明市交通运输局文件（昆交通〔〕140号）《昆明市交通运输局关于下达年农村公路养护计划的通知》、昆明市交通运输局文件（昆交通〔〕26号）《昆明市交通运输局关于预下达年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建设计划（第六批）的通知》、昆明市财政局阳宗海风景名胜区分局(阳管财〔〕10号)《关于批复年部门收支预算的通知》等文件的要求，给予配套立项。

　　2.项目设立依据

　　为扎实推进自然村通

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