商贸公司管理制度集锦

商贸公司管理制度集锦（通用23篇）

商贸公司管理制度集锦 篇1

　　（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

　　（二）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

　　（三）厉行节约，合理使用资金。

　　（四）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

　　（五）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

　　（六）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

　　（七）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向董事长提出合理化建议，当好公司参谋。

　　（八）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

　　出纳的主要工作职责是：

　　（一）认真执行现金管理制度。

　　（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长批准。

　　（三）应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经执行董事签字后，方可生效。

　　（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

　　（六）配合会计做好各种帐务处理。

　　（七）完成公司交于的.其他工作。

　　支票管理：

　　（一）由公司出纳或执行董事指定专人保管。支票使用时须有"支票领用单"，经执行董事批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查、

　　（二）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、执行董事审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在"支票领用单"及登记簿上注销。

　　现金管理：

　　（一）公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须执行董事签字。执行董事外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

　　（二）财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由执行董事批准后提取。

　　（三）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付

　　（四）日常零星开支所需库存现金限额为20xx元。超额部分应存入银行。

　　（五）对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办。

　　报销制度及流程：

　　（一）出差借款

　　1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、

　　2、审批流程：财务主管审核签字→会计复核→经理审批。

　　3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务办理领款手续。

　　4、还借款：出差人员应在返回5个工作日内按实际办理报销还款手续。

　　5、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

　　（二）日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费等。

　　1、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。

　　2、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

　　3、报销流程：报销人先填写费用报销单（附原始票据）→会计复核→经理审批→出纳支付现金→审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

　　会计的档案管理：

　　1、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，财务管理制度以及与经营管理有关的其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

　　2、会计档案的保存。

　　财务部应有专人负责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装订后按顺序立卷登记。

　　会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类。

　　会计档案应当有执行董事指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

　　会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人审查，执行董事批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应有公司有关人员共同参加，并在销毁单上签名或盖章。

　　3、会计档案的借用。

　　财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

　　公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经财务经理同意，方能由档案管理人员接待查阅。

　　外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经执行董事同意后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。

　　会计档案一般不得带出室外，如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经执行董事批准，并限期归还。

　　4、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

　　5、会计档案保管期限

　　会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

　　会计凭证类：

　　（1）、原始凭证、记帐凭证、汇总凭证：15年

　　（2）、银行存款余额调节表和银行对账单：5年

　　会计帐簿类：

　　（1）日记帐：15年

　　其中：现金和银行存款日记帐：25年

　　（2）明细帐、总帐、辅助帐：15年

　　（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管：5年

　　会计报表类：

　　（1）主要财务指标报表（包括文字分析）：3年

　　（2）月、季度会计报表（包括文字分析）：5年

　　（3）年度会计报表（包括文字分析）：永久

　　其他类：

　　（1）会计档案保管清册及销毁清册：永久

　　（2）财务成本计划：3年

　　（3）主要财务会计文件、合同、协议：永久

　　会计交接工作管理：

　　（一）财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，确定准确无误后签订移交清单，移交人，接交人，监交人，三方签字清单。

　　（二）财务工作人员办理交接手续，由公司负责人进行监交。

　　财务人员应予解聘

　　（一）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　（二）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

　　（三）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

　　（四）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　（七）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　（八）、未经领导批准挪用公司的钱财，或不能及时将公司的现金放入保险柜。

　　（九）、以其他手段侵占公司财务（如：伪造报销清单和收据）

　　（十）、不能胜任财务工作或缺乏财务工作效率

　　（十一）、泄露与公司财务有关的内容，工作拖来或玩忽职守，违反保险柜安全规定，

商贸公司管理制度集锦 篇2

　　1 物资的验收入库制度

　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

　　1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

　　1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

　　1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

　　2 物资保管制度

　　2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

　　2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

　　（1）保质期未过半规到成品区。

　　（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

　　（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

　　（4）每周一考核（捐100元）

　　2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

　　3 物资的领发制度

　　3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

　　3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

　　3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

　　4 物资退库制度

　　4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

　　5 铁的纪律制度

　　5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外）

　　5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外）

　　5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

商贸公司管理制度集锦 篇3

　　一、经营场所规范要求

　　1、《食品流通许可证》和《营业执照》应悬挂于经营场所内醒目位置。

　　2、经营场所和食品贮存场所分开，与个人生活区完全分开。

　　3、经营场所距离非水冲式厕所、开放式粪池、垃圾堆（场）等场所的直线距离25米以上，与化肥、农药贮存、销售点距离25米以上，环境整洁。

　　二、从业人员规范要求

　　1、设有食品卫生管理机构和组织结构，配有经专业培训的食品安全专职管理人员。

　　2、食品从业人员应持有效合格的健康证明，熟悉食品卫生知识，经培训后上岗。且每年进行健康检查，定期进行食品卫生和有关卫生法律、法规、业务技能的培训。

　　3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病原携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病及其他有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　4、食品从业人员上岗时不能佩带首饰、假发、假睫毛、假指甲、戒指，喷洒香水、化妆、涂抹指甲油。上班时不能在工作岗位上嚼口香糖、进食、吸烟，私人物品、食品必须存放在指定的区域或更-衣室内，不可放置在工作区内。并做到“四勤”（勤洗澡、勤换衣、勤修剪指甲、勤洗发），养好良好的个人卫生习惯。

　　5、食品从业人员上岗时应着淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴，凡直接接触食品的工作人员必须每日更换，其他人员也应定期更换，保持清洁。离开工作岗位时，要换下工作服，不得将工作服穿离工作岗位。

　　6、制定卫生检查及奖惩制度，并组织有关人员定期或不定期进行卫生检查，检查方法采取抽查、问查相结合，检查重点是各项制度落实情况。检查中发现问题仍未改进的，按有关奖惩制度严格处理。

　　三、经营设施规范要求

　　1、食品陈列设施布局合理，划定食品经营区域，食品与非食品分开存放，食品分名别类存放，散装食品、直接入口食品、生动物性食品必须设专区或专柜销售。不出售有毒有害的食品，不出售“三无”食品和未经检验或检验不合格的食品。保证食品外观清洁，如发现食品超过保质期、破损、鼠咬、受潮、生霉、生锈等现象要及时处理。

　　2、散装食品销售必须按“生熟分离”原则，分类设置散装食品销售区。按照散装食品销售品种配备足量的容器，并符合卫生条件，定期进行清洗消毒。直接入口的散装食品应有防尘材料遮盖，设置隔离设施以确保食品不能被消费者直接触及，并具有禁止消费者触摸的标志。应在盛放食品容器的显著位置或隔离设施上设置《散装食品标识牌》，标识出食品的名称、配料表、生产日期、保质期、保存条件、食用方法、生产经营者名称及联系方式等内容，做到“一货一牌、货牌对应”。经营者应保证消费者能够方便地获取标有食品名称、配料表、生产者和地址、生产日期、保质期、保存条件、食用方法等内容的完整标签。销售直接入口的散装食品必须由专人负责，为消费者提供分拣和包装服务，提供给消费者符合卫生要求的小包装。操作时穿着工作服，戴口罩、手套和帽子，使用专用工具取货。

　　3、生鲜食品销售应配备陈列设备，包括货架、保温柜、冷藏柜和冷冻柜等，配备符合要求的'检测设备。按照生鲜品的保鲜温度要求选择陈列设备进行商品陈列。陈列设备应保持清洁，无积水和污渍。贮存生鲜区域的商品和原材辅料应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库（柜）和冷冻库（柜），冷藏库（柜）温度为-2℃－5℃，冷冻库（柜）温度低于-18℃。

　　4、熟食制品销售间入口处应设预进间，配备微波炉等加热设备，并在销售柜上注明提示：“加热后食用”字样。并设更-衣及洗手、消毒设施，采用非手动式的水龙头。配备有紫外线灭菌灯，定期进行灭菌。配备有空调（或降温设施）、食品冷藏设施和专用工具，并设置隔离设施和能够开合的食品输送窗。

　　5、食品仓储库内的食品存放应设专门区域，不得与有毒有害物品同库存放，设隔离地面的平台和层架，离墙30厘米以上，最底层隔离地面40厘米以上。商品分类贮存，按照先进先出、生熟分开的原则存放。设有不安全食品暂存专柜，并有记录本。

　　6、未使用空调的场所，应配备纱门、纱窗或者塑料门帘。木门下端装有金属防鼠板（高度不低于60厘米），下水道出口处有金属隔栅（隔栅间隙不大于6毫米）。场所内配备一定数量的灭蝇灯，且能正常工作。

　　7、配备足够的采光、照明设施，位于工作台、食品上方的照明设备应加防护罩。

　　8、卫生间与经营场所分区设置，超市要设客用卫生间，厕所为水冲式，设有洗手设施。

　　9、经营场所及仓库应有良好通风，采用自然通风时通风面积与地面积之比不应小于1︰16；采用机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。

　　10、经营场所应有工作服清洗保洁制度。设置更-衣室和员工洗手消毒设施。更-衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜之间要保持一定距离，离地面20cm以上，如采用衣架应另设个人物品存放柜，并配备供工作人员自检用的穿衣镜。

　　11、各场所设置密闭的存放垃圾和废弃物的容器，及时清除垃圾箱内废弃物，搞好防尘、防蝇、防鼠工作。应定期进行除虫灭害工作，防止害虫孳生。使用杀虫剂进行除虫灭害，应由专人按照规定的使用方法进行。除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，实施时对各种食品（包括原料）应有保护措施。使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，使用后应将所有设备、工具及容器彻底清洗。食品加工场所内不得使用鼠药。

　　12、符合国家、省级有关部门规定的其他要求。

商贸公司管理制度集锦 篇4

　　一、事假：

　　职工请事假，一天以内由各科室、部门负责人批准，超过一天由分管领导批准，超过三天由总经理批准，并报办公室备案。各科室、部门负责人请事假，一天以内由分管领导批准，超过一天由总经理批准，并报办公室备案。一年以内请事假不得超过12天者，违反此规定者，每超过一天扣发一天的工资，并扣除当月的奖金和出差费。

　　二、病假：

　　以医院证明为依据，由总经理批准，按允许天数休息。如需住院治疗的人员，须持县级以上医院出具的证明或卫生防疫部门出具的介绍信，由总经理批准。到专科、省立医院或跨省就医者，需经中心领导班子批准，并报市局领导同意。就医期间药费按医疗保险规定执行，其它各项费用自理工伤除外。

　　三、休假：

　　按照办公室安排的时间填写休假申请表，交总经理审批后，按规定天数休假。

　　四、婚、丧假：

　　按规定天数写出请假条，交总经理审批，超过规定时间以事假论。

　　五、销假：

　　上述各项请假期满上班后应及时向中心领导汇报，到办公室销假，超假部分领导同意后按事假论。无中心领导和各科室、部门负责人批准的事、病、休、婚、丧假，均视为无故旷工，旷工一天扣发当天工资、当月奖金，旷工3天以上及3天扣全日工资、全年奖金，超过3天按违反管理制度建议市局予以停薪离岗处理。附：

　　1、年休假待遇表

　　2、探亲假待遇表

　　3、婚丧假待遇表年休假待遇表项目内容文件依据适用范围党政机关、人民团体和事业单位在确保完成工作任务，不另增加人员编制和定员的前提下，可以安排工作人员含合同制工人的年休假。中共中央、国务院发电[1991]2号省委、省政府鲁发电[1991]42号各级各类学校和其他享受寒暑假待遇的事业单位工作人员，仍按原法定的寒暑假待遇执行，不享受本通知规定的休假待遇。休假期限工作年限满5年不满15年的，每年休假10天。工作年限满15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的节假日和国家规定的探亲假、产假等。休假期间待遇工作人员在规定的休假期内休假，工资保险福利待遇不变。未经批准超过规定休假时间的，按旷工对待。休假方式工作人员休假时间要注意合理安排，休假方式一般以就地休假为主，一律不准搞公费旅游，不得以不休假为由向工作人员发放或变相发放钱物。其他事项工作人员当前在其他单位已享受寒假、暑假和休假待遇的，本年度内均不得再享受休假待遇。各地各部门可恢复离休干部健康休养制度，休养时间和经费开支标准等，仍按原劳动人事部劳人字198317号文件规定执行。企业单位工作人员休假，由企业根据具体条件和实际情况，参照上述精神，自行确定。注：按规定享受探亲假、婚假、产假的，经领导指导，同休假可合并使用。探亲假待遇表项目内容文件依据适用范围凡在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作满一年的固定职工和合同制工人与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望配偶的待遇。国发[1981]36号劳总检字[81]12号国发[1986]77号职工与父母亲不包括岳父母、公婆都不能住在一起，又不能在公休日团聚的，可享受探望父母的.待遇，但职工与父或母一方能在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。学徒、见习生、实习生在学习、见习期间不能享受探望规定的待遇。休假期间待遇探望配偶每年给予一方一次，假期30天。国发[1981]36号未婚职工探望父母原则上每年一次，假期20天，如因工作需要，当年不给假，或职工自愿两年探亲一次的，可两年给假一次，假期45天。已婚职工探望父母每四年给假一次，假期20天。另外，根据实际需要给予路程假。上述假期包括公休假日和法定节日在内。实行休假制度的职工探亲凡实行休假制度的职工例如学校的教职工，应在休假期间探亲；如果休假期较短，可由单位适当安排，补足其探亲假的天数。探亲假待遇机关、事业单位工资制度改革后，职工在探亲假期和路程假期内，其工资按下列各项之和计发：①实行职级工资制的人员，为本人职务工资、级别工资、基础工资与工龄工资；②机关技术工人，为本人岗位工资、技术等级职务工资与按国家规定比例计算的奖金；③机关普通工人，为本人岗位工资与按国家规定比例计算的奖金；④事业单位职工，为本人职务技术等级工资与按国家规定比例计算的津贴。人薪发[1994]11号工资制度改革后，机关事业单位职工未纳入工资的物价福利性补贴部分在探亲期间照发；未纳入的奖金部分是否发放，由各单位自行决定。根据有关规定特殊行业及部分自收自支事业单位提高的津贴部分不作为探亲假的计算基数。婚丧假待遇表范围和条件假期假期待遇文件依据婚丧假职工本人结婚或职工直系亲属父母、配偶和子女死亡时，可以根据具体情况，由本单位行政领导批准，酌情给予。一至三天在批准的婚丧假和路程假期间，职工的工资照发，职工途中的车船费等，全部由职工自理。[80]劳总薪字29号鲁政发[1998]112号其中男女双方按晚婚男满25周岁、女满23周岁要求结婚的，增加婚假两周，增加的假期，视为出勤。增加两周路程假职工结婚时双方不在一地工作的可根据路程远近，另给予职工在外地的直系亲属死亡时需要职工本人去外地料理丧事的。

商贸公司管理制度集锦 篇5

　　1、食品经营从业人员取得健康证明后方可从事食品流通经营活动，每年进行健康检查。

　　2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者），活动性肺结核，化脓性或溢出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　3、从业人员工作时不准吸烟、吃食物或从事其他有碍食品卫生的活动，个人的.衣物、药品、化妆品等不得存放在食品经营区内。

　　4、对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于2年。

　　5、食品经营人员必须在接受《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等相关食品安全知识培训之后方可上岗；

　　6、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员；

　　7、定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录；

　　8、培训内容：《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《北京市食品安全管理条例》等法律法规；

　　9、新招收的食品经营人员必须经过培训、考试后方可上岗；

　　10、建立从业人员培训档案，将培训时间、内容等记录归档。

商贸公司管理制度集锦 篇6

　　1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。

　　4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。

　　1 物资的验收入库制度

　　1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。

　　1.2 对入库前的.物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）

　　1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。

　　1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。

　　2 物资保管制度

　　2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）

　　2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.

　　（1）保质期未过半规到成品区。

　　（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。

　　（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。

　　（4）每周一考核（捐100元）

　　2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）

　　3 物资的领发制度

　　3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。

　　3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

　　3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要办公室签字。

　　3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）

　　4 物资退库制度

　　4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。

　　5 铁的纪律制度

　　5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）

商贸公司管理制度集锦 篇7

　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

　　第一章公司考勤管理制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

　　第二章公司办公室管理制度

　　一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

　　二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

　　三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

　　第三章印章管理规定

　　一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

　　二、商贸公司授权由总经理负责“商贸有限公司”“商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

　　三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

　　四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

　　五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

　　六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

　　七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

　　八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

　　九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

　　十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

　　十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

　　十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

　　十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

　　十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

　　十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的`程序，不得擅自使用。

　　十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

　　第四章办公用品购置领用规定

　　一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《x月x部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

　　二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

　　三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

　　四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

　　五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

　　第五章公司保密管理制度

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　2、人事决策中的秘密事项；

　　3、销售政策；

　　4、销售协议；

　　5、重要的合同、客户和合作渠道；

　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第六章安全保卫制度

　　为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

　　一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

　　二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

　　三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

　　四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用电：

　　1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

　　2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

　　3、材料室严禁吸烟和使用明火。

　　六、落实防盗措施：

　　1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

　　2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

　　3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

　　4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

　　七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

　　八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

　　第七章公司车辆管理制度

　　一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

　　二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。

　　三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

　　四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。

　　五、车辆在下班后或节假日必须停放公司指定的仓库，并采取必要的防盗措施。

　　六、车辆用油及维修费用由办公室负责管理和维护。

　　七、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

　　八、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

　　九、车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　第八章卫生管理制度

　　为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

　　一、卫生管理的范围为公司各部门的办公室、会议室、卫生间、走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

　　二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照x灯、电风扇无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；卫生间洗手盆台面、墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味。

　　三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责。

　　四、责任区卫生清理每周集中进行一次，各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理。

商贸公司管理制度集锦 篇8

　　为了创造一支高效率的公司，建立高素质、高水平的服务于每一位公司员工制定了以下严格的管理规章制度

　　一、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级,有何正确的建议或想法书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复!

　　二、员工必须严格服从公司分配的各项任务、不得损毁公司形象、透露公司机密;

　　三、上班不得迟到、早退、矿工;上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、无精打采、睡觉而影响本公司形象;

　　四、上门配送服务时必须持有工作证、佩戴工号牌、仪表注重，衣帽整洁。

　　五、待客必须有礼貌，有敬语;说话诚实，认真积极的用心服务于每位顾客，认真执行公司各项规定，保证顾客满意,任何场合下都必须讲普通话。

　　六、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到整洁清爽。

　　七、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司，客户财物者照价赔偿，偷盗公司或者客户财物者交于公安部门处理。

　　八、员工服务态度：

　　1、热情接待每位客户(您好!我是鼎翔贸易有限公司，欢迎光临!请~!)，(您好!我是鼎翔贸易有限公司，很高兴为您服务.)。作事积极、主动、热诚、微笑的服务。

　　2、充分了解各类产品的相关知识，向客户合理的介绍;(工作中---不好意思!请稍等!对不起!走路轻、说话轻)。

　　3、工作后---对本次服务是否满意?麻烦您对我们的服务多提宝贵意见!跟单!请慢走欢迎下次光临!

　　九、任何人从公司拿走货物或现金都必须写好收条收据，以做凭证。

　　十、工作时间：作息时间按照《鼎翔贸易有限公司考勤制度执行》。

　　十一、公司员工外出服务，必须预先准备好所有工具文件以及相关产品，按时出发，如果是第二天的工作必须头一天下午要把准备工作做好，预约客户严禁迟到。

　　十二、当天的工作必须当天完成，完不成者自己加班自己解决。

　　十三、员工出门【交通工具】必须遵守交通规则，员工违反交通规则出现交通事故由员工自己解决，所造成的损失按照实际情况处理和赔偿。

　　十四、公司员工不得丢失或损坏公司公共财物，造成损失者由肇事者自己赔偿。

　　十五、公司员工离职必须要提前一个月以书面方式提出申请，公司同意后，由公司安排离职员工离职时间。

　　十六、公司所有员工必须严格执行本制度(包括实习生)。

商贸公司管理制度集锦 篇9

　　为了体现公司人性化管理，通过规范业务人员管理制度，做到有计划、有目标、按时完成工作任务，强化自主管理能力，提高业务能力和综合素质。经公司研究决定，公司市场人员自20xx年11月8日执行如下制度：

　　一、办公制度：

　　1.1.1销售部、每月下达网店建设目标和销售目标。

　　1.1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

　　1.1.3区域经理、业务经理、业务代表以目标认真落实并加强自足管理。

　　1.1.4销售内勤组织性目标落实和工作追踪，并进行登记。

　　1.2、要求

　　1.2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

　　1.2.2区域经理、业务经理以身作则，加强自身素质的提高和强化自主管理，周、日工作计划明确，落实到位，严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

　　1.2.3发现问题及时准确向直接上级报告，严禁越级报告，当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

　　1.2.4手机每天8.00~22.00必须开机，保持联系畅通；

　　1.2.5维护公司利益吗，严禁在客户面前议论公司相关事宜，损害公司形象。

　　1.2.6廉洁奉公，不做有损公司利益的事情。

　　1.2.7区域经理每三天用座机向销售副总汇报工作至少一次，每周用座机向销售内勤报岗至少二次；业务经理每二天用座机向销售部经理工作汇报至少一次

　　1.2.8按照工作计划完成各项工作及公司交办的`临时工作。

　　1.3、周工作计划表、上周工作执行表

　　1.3.1市场人员必须每周五填写周工作计划表和上周工作执行表，并以周工作计划开展工作；市场人员的周工作计划必须明确、工作内容详细，周工作计划的行程安排必须做到科学、合理，避免有绕行、来回路程重复等浪费公司费用现象的出现；上周工作执行表必须注明地点、时间、工作项目及结果、客户名称、客户来电等详细信息。

　　1.3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表，审批人必须签字确认，审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

　　1.3.3若需改变周工作计划必须经上级同意后执行。

　　二、报销制度：

　　2.1报销周期为上月26日—当月25日，单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报；所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认，按发生日期由前置后分类别粘贴，且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改，并且大小金额一致，否则不予报销。其后附月工作行程表。

　　月工作行程表必须认真填写，日期、地点、工作内容必须与工作行程一致，并且由销售部经理签字确认，否则不予报销当月费用；

　　销售部经理对本市场部费用进行初审并签字核准，区域经理初审业务代表费用、本区域市场费用并签字确认再交总经办经理核准。

　　车费

　　市场人员行程以区间车票为准

　　2.2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

　　2.2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票，如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

　　2.2.3车票起止地点必须前后一致，如有例外应特别注明；绕行、来回重复或跨区域车票不予报销，有特殊情况并经公司批准的例外。

　　2.2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销，无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

　　办公费

　　2.3.1办公费用主要包括；周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等，每月最高上限以公司的规定为准。

　　2.3.2新入职人员定额名片费2盒（上限为20元/盒）

　　2.3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

　　2.3.4索取发票确有困难的可以收据报销，但每张单据上必须注明开票日期及内容（大小数额、用途）、加盖公章，否则不予报销。

　　三、处罚：

　　3.1不服从上级领导，处罚50元/次，严重者降职、辞退

　　3.2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复，处罚直接责任人50元/次。自主管理差，长期不称职降级或降职直至除名

　　3.3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的，按旷工处理，旷工一天扣三天工资，旷工期间所产生的一切费用不予报销，旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

　　3.4市场信息不及时反馈，不及时下市场，打牌赌博等做有损害公司形象和利益的事，处罚50-200元。

　　3.5销售部经理对下级疏于管理，不监督落实者，处罚100-200元，长期不称职者降级或降职

　　3.6员工离职的应提前一个月提交辞职报告，工作交接清楚后经公司同意离职；重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告；

　　自动离职或严重违纪被公司辞退的扣一个月工资、费用补助，提陈在公司剩余部分不予发放。工资，费用补助，提成在公司剩余部分不予发放。

　　3.7严重失职、营私舞弊、对公司造成的予以补偿。

　　3.8销售人员严禁在外兼职，一经发现罚款5000元并本人在公司没有发放的工资、费用补助、提成不予发放。

　　四、奖励：

　　4.1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，

　　销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成

　　4.1.2销售人员每月销售定额为5000元，当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

　　4.2兼职销售人员无固定工资，按其销售额8%的比例提成，作为销售报酬。

　　4.3销售人员每月25号前向财务上报其销售额，财务根据其货款回收率计算销售提成。

商贸公司管理制度集锦 篇10

　　第一章公司考勤管理制度

　　一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

　　二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

　　三、周一至周五为工作日，周六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。

　　四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

　　五、上班时间特殊私事需要中途离岗,必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；

　　六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理；

　　七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。

　　第二章公司办公室管理制度

　　一、员工上班要自觉树立企业形象,时常保持办公环境整洁,办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上；

　　二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境；

　　三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向；

　　四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询；

　　五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息；

　　六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天；

　　七、工作期间内不得窜岗、闲聊、不得利用电脑上网玩游戏、看电影、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；

　　八、不得利用网络做自己个人的其它生意（如网店、网购等）；不得向朋友透露公司商业机密；

　　九、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生；各办公室、会议室没有人工作时，应自觉做到人离熄灯，并关上空调（或风扇）等电源开关；关闭电脑电源、打印机、复印机等办公设施在一小时内不使用时要关闭电源；

　　十、爱护公物，节约物品；使用完卫生间后，要关闭水笼头等水源设施，杜绝浪费。

　　第三章印章管理规定

　　一、印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，特制定本办法。

　　二、商贸公司授权由总经理负责“商贸有限公司”“商贸有限公司合同专用章”印章的保管和使用；财务会计负责“商贸有限公司财务专用章”、“发票专用章”的保管和使用；财务出纳负责“公司法人名章”的保管和使用；业务部负责“发货专用章”的保管和使用；

　　三、商贸公司各类印章由各岗位专人领取并保管，不得转借他人。

　　四、商贸公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

　　五、印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

　　六、商贸公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需盖章的文件一并逐级上报，经公司主管经理审批。经批准后方可交印章保管人盖章。

　　七、印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

　　八、在审核过程中被否决的，该文件予以退回。

　　九、涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经公司法律顾问审核签字。

　　十、业务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用“发票专用章”无须经上述程序，使用前由财务人员、业务主管批准即可使用。

　　十一、用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后归档。

　　十二、业务人员因工作需要携带空白合同的，合同专用章保管人可预先在公司统一印刷的空白合同上盖章后交商务人员使用，但必须办理合同领用手续，并要求在合同签署后立即将合同返回，存档备查。

　　十三、印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

　　十四、印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

　　十五、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

　　十六、印章保管人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

　　十七、违反本办法的规定，给公司造成损失的，对违纪者予以经济处罚，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

　　第四章办公用品购置领用规定

　　一、公司各部门所需的办公用品，在每月xx日前由各部门对本部门整理汇总后填写《x月x部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置。

　　二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续。

　　三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

　　四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

　　五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

　　七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。

　　风险提示：

　　实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

　　企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。

　　第五章公司保密管理制度

　　为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　1、公司经营发展决策中的秘密事项；

　　2、人事决策中的秘密事项；

　　3、销售政策；

　　4、销售协议；

　　5、重要的合同、客户和合作渠道；

　　6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

　　7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　七、办公室应定期检查各部门的保密情况。

　　第六章安全保卫制度

　　为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

　　一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

　　二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，发现问题，及时采取措施解决。

　　三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

　　四、落实防火措施，设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

　　五、抓好安全用电：

　　1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

　　2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

　　3、材料室严禁吸烟和使用明火。

　　六、落实防盗措施：

　　1、财务室要安装防盗门窗，下班时要注意检查关好锁好门窗；

　　2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

　　3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

　　4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

　　七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；

　　八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任。

　　第七章公司车辆管理制度

　　公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人

商贸公司管理制度集锦 篇11

　　商贸公司是在后勤发展总公司领导下重视各校区经营的商业实体,为此本公司人员必须做到以下几点:

　　1.认真学习党和国家的方针政策和有关法律知识,提高自己的思想觉悟和工作能力;

　　2.严格执行学院和后勤总公司的各项规章制度;

　　3.精诚团结、积极工作,树立全心全意为师生生活服务的思想;

　　4.严格执行上下班时间,上班无故不得迟到、早退和中途离岗,有事按规定请假,上班时间不得做私事;

　　5.清正廉洁,不得接受客户的礼品、宴请及有价证券;

　　6.工作时间应做到着装整洁,仪态得体,挂牌上岗,礼貌待人;

　　7.各商店在商贸公司的统一领导下搞好学校内食品、学习用品、日用品的服务供应工作;

　　8.各服务店必须全心全意为师生服务,不准用任何方式拒绝正常服务;

　　9.服从公司的管理,遵守学院和后勤总公司的有关规章制度,严格遵守职业道德;

　　10.严格把好食品的质量入库验收关,不准出售不合格的商品和违禁物品;

　　11.不准缺斤少两,侵害顾客利益,不准抬价,不准擅自进货,进出货物需做好商品进销差价单;

　　12.每天上交营业款,做好防火防盗卫生等工作;

　　13.不接受客户赠送的各类礼品(包括商品);

　　14.商品搞季节促销等营业收入一并上缴公司统一分配;

　　15.严格执行营业时间,不得无故推迟开门或提前歇业;

　　经理职责

　　16.商贸公司经理主管公司

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