材料备件管理制度

材料备件管理制度（精选3篇）

材料备件管理制度 篇1

　　1、目的

　　规范全厂各车间的材料备件计划的申报程序和管理办法,使其计划申报流程清晰,相互之间责任明确,高效能满足各车间的生产所需。

　　2、使用范围

　　炼铁厂各车间所申报的材料备件计划。

　　3、材料备件计划申报要求

　　3.1各车间在申报材料备件计划时,根据生产、计划执行与车间库存的材料备件情况,要有依据、有核算进行编制,力求准确、全面。要本着实事求是、物尽其用的原则,杜绝浪费现象,减少库存资金,并确保本单位材料与备品备件计划符合工程和维修生产需要。

　　3.2在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、规格型号、计量单位、数量、技术要求、供应时间和地点等。各车间所申报的材料计划中,所申报的材料必须附准确的计量单位,如:钢材、油脂、石棉板等材料单位必须为公斤、吨,不得用根、捆、桶、卷等计量单位。

　　3.3主要材料备件或大型的材料备件在申报计划时,必须注明上次更换的日期和下次使用的日期,以便设备科根据寿命管理原则合理利用资金申报材料备件计划。

　　3.4各车间所申报的备件计划,图纸由设备科专业技术人员绘制和查找,并附到材料备件计划中。

　　3.5根据公司新《招标管理办法》的要求,为了提高工作效率,确保备件及时供应,要求将通用备品备件(水泵、皮带机、行车、电葫芦等备件)计划按季度上报,因此,厂各单位在每年的2月10日前、5月10日前、8月10日前、11月10日前分别上报二季度、三季度、四季度和下年度一季度的通用备品备件计划。

　　3.6根据炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》规定,设备科每月20日前将材料备件计划交总计划员的要求,要求各单位需在每月的10日前将本单位下月所需的材料备件计划交于设备科相关技术人员审核,各车间申报计划一式两份,由车间主任和设备主任签字报设备科。月度计划必须以文字版和电子版两种格式申报。

　　3.7特殊急需的材料备件计划执行计划执行炼铁厂20xx年11月21日下发的《材料备件管理流程与考核办法》的相关规定,也以文字版和电子版两种格式申报;

　　3.6材料备件计划审核

　　3.6.1审核程序

　　区域组长设备主任车间主任设备科专业技术员计划员设备科长设备厂长总计划员

　　3.6.2专业分为:机械类、电器类仪表类、自控类、液压类

　　3.6.3专业审核负责人及其责任

　　机械类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的机械类材料备件的名称、规格、型号、图号、数量,并负责所核定备件的配图工作。

　　电器仪表类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的电器类仪表类材料的名称、规格、型号、数量。

　　自控类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的自控类材料的名称、规格、型号、数量。

　　液压类负责人:负责审核厂下属各单位所申报的液压类材料的名称、规格、型号、数量。

　　3.6.4在审核计划时,计划人员如发现某些计划的名称、规格型号不全、不清、不明时,各车间设备主任应积极、主动在最短时间内落实材料及设备、备件规格/型号,并确保正确无误,否则因型号、规格不全、不正确造成的损失由本车间自行负责承担。如造成浪费或影响生产处以价值的的20%罚款。

　　3.7材料备件计划申报管理

　　3.7.1各车间如不按时送报计划,如无特殊情况,考核责任车间500元(10分)。

　　3.7.2材料备件计划不按规定要求申报,影响整体计划申报,考核责任人50元(1分)/项;

　　3.7.3各车间的材料备件计划必须有车间主任和设备主任签字审核,缺一方签字考核责任车间200元(4分)。

　　3.7.4对未报备件和材料计划而引起设备停产或检修不能更换扣车间5000元(50分)。

　　4、本办法自下发之日起执行,以前的版本作废。希各单位严格按规定办,如各个环节有误扣个人或单位的工资。

材料备件管理制度 篇2

　　建筑工程公司周转材料管理制度

　　1 .为了进一步加强周转材料的管理,使其标准化、规范化,提高使用的经济效果,制订本制度。

　　2 .本制度规定了周转材料的计划采购、收发保管使用、回收处理和核算业务管理流程。

　　3 .本规定所指周转材料是钢(木)模板、钢(木竹)脚手架板、钢(木)支撑门型脚手架及其零配件。

　　4 .周转材料自企业购人至报废处理的全过程,均属本条例管理的范围。

　　5 .企业要设置专门机构和管理人员,对周转材料要集中管理,实行租赁。6 .出租部门要遵守以下规定。

　　( l )根据需用计划编制供需平衡表,组织平衡调度;

　　( 2 )采购验收按《 仓库管理制度》 执行;

　　( 3 )质量验收按照《 周转材料验收和报废标准》 执行,采取随机抽样的办法,定型组合钢模板每种规格抽验五块;其他品种每批到货抽检10件。如果不符,不予验收;

　　( 4 )对使用中的周转材料进行监督检查指导,并组织回收,及时修复,凡需报废的按规定程序办理报废。租用部门必须遵守以下规定使用和维护。

　　l )使用和维护周转材料的组配支搭、拆除、整修等作业过程;

　　2 )组配和支搭要严格按照施工方案执行。严禁挪做他用,随意裁截和打孔;

　　3 )拆除时不得从高空扔摔;

　　4 )拆除后应及时清除灰垢,外观整形和保养,并按规格分开好坏,码放在指定地点;

　　5 )施工现场不再使用的周转材料应及时退库,并做好记录。

　　7 .出租和租用部门都必须遵守以下规定对周转材料实行保养和维修。

　　( l )各种周转材料均应按规格码放,阳面朝上,垛位见方;

　　( 2 )露天存放的周转材料,先夯实场地,并下垫30cm ,有排水措施,堆放高度一般不超过zm ,垛位间距有通道;

　　( 3 )零配件要装人容器中保管;

　　( 4 )使用后的周转材料要及时清除灰垢,进行外观整形和技术保养。8 .出租部门三项考核指标。

　　( l )钢模出租率=[期内平均出租数量(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)× l00%〕 ;

　　( 2 )报废率=[期内报废数量总金额〕÷[期内平均拥有量总金额」×100 % ;

　　( 3 )钢模周转次数=[期内完成支模面积(平米)]÷[期内平均拥有量(平米)]。损耗率按品种分别计算,损耗数量为缺量与损坏且不可修复的数量之和。

　　9 .凡违反周转材料管理制度的,按照以下规定处罚。

　　( l )有下列行为之一的,处责任者个人50 元罚款,处责任单位500 元罚款;

　　l )无专门机构或人员进行管理的;

　　2 )采购和验收未能按规定办理的;

　　3 )未按《 周转材料验收和报废标准》 进行质量验收的';

　　4 )出租部门未对使用过程进行监督检查的;

　　5 )未能及时组织回收修复的,以及未按规定标准报废的;

　　6 )组配和支搭违反施工方案的,并随意挪作他用、裁截和打孔的;

　　7 )在拆除时随意从高空中扔掉的;

　　8 )使用后未能及时清理、整理、保养的;

　　9 )未按规定码放,随意堆放的。

　　( 2 )对情节较严重,管理确实混乱,将视其情况加重处罚。

　　10 .附则

　　( 1 )本制度由总公司物资供应部负责解释;

　　( 2 )本制度自20xx年10月20 起执行。

材料备件管理制度 篇3

　　石油销售公司周转材料管理暂行办法

　　第一章 总则

　　第一条 为增强公司日常周转材料管理,保证日常办公需求,控制费用支出,特制定本暂行办法。

　　第二条 周转材料是指零星用办公用品等材料。包括但不限于:

　　(一)办公用品:指在日常工作中所使用的辅助办公的用品。

　　(二)低值易耗品:是指劳动资料中单位价值在20xx元以下不能作为固定资产的劳动资料。

　　(三)招待用品。

　　第二章 周转材料采购和管理原则

　　第三条 综合办公室是公司办公用品、招待用品等周转材料的采购与管理的主管部门,凡涉及周转材料采购事宜均由综合办公室负责。

　　第四条 综合办公室设专人负责周转材料的领用和保管。管理员负责登记进出台账和每月根据各部门、营业室实际办公需要,做好计划编制,提供质价相符的办公用品。

　　第五条 具体采购过程应本着质优价廉的原则,采用比值比价等方式,选择质优价廉物品,并逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

　　第六条 价值20xx元以下周转材料应当集中统一采购。办公所需低值易耗品、电脑耗材、电脑零部件、公司招待用烟、酒、组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　第七条 所有周转材料原则上由综合办公室统一购置,若确需本部门自行购置的专属办公用品,需自采购后3日内到综合办公室办理相关登记手续,公司采购实行集中与分散相结合体制。

　　第八条 根据各部门集中上报给办公室,以及过往物资采购和分发、使用情况,测算和制定具体物资采购需求计划,每季度进行1-2次的集中成批采购。

　　第九条 年度物资计划因公司实际发展需求变化导致调整时,可在年度中根据实际情况进行多次的零星采购。

　　第十条 采购计划与申请

　　每年末,根据公司年度经营计划、各部门物资需求以及现有库存情况,可以制定下一年度采购计划。

　　根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,可根据实际需要制定半年、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。

　　公司年度采购计划须经公司主管领导、财务部门领导和综合办公室领导批准后方可实施,半年、季度、月度采购计划须公司主管领导审批,综合办公室核准。

　　根据采购计划填写的公司采购计划审批表,必须分别依次经综合办公室主管、财务部门主管、公司主管领导按权限签批核准。

　　公司库存降低到安全库存量或控制标准时,可即进提出采购申请,并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

　　第十一条 采购程序

　　需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单(负责人审核签字并盖部门章)→申请部门分管领导审核签字→管理员填写出库单→需求部门负责人签字确认→管理员发料,并签字→登账或录入数据库。

　　第十二条 所采购的'周转材料到货后,由综合办公室后勤管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式两联)签字验收,然后将送货联留存归类,送货回单联交送货人带回做结算凭据。

　　第十三条 管理员收到供货单位发票后,须与送货单所记载的内容核对一致,做好登记,做到账、物一致,并在发票背面签字认可后,携验收入库清单及发票交部门负责人审核签字,最后交财务部门负责支付或结算。一般结账采用月结统一付款方式。

　　第十四条 周转材料进仓入库后,管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆放,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在日常办公用品收发记录册上进行登录。

　　第三章 入库与发放管理

　　第十五条 为保障公司日常办公需要,减少库存资金占用,管理员要及时办理出入手续,保管好库存物资,做到账实相符,保证物资质量。

　　第十六条 库存以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免供货不足。

　　第十七条 仓库对物资品种、数量进行控制,实际库存量降到最小。

　　第十八条 入库程序:

　　管理员采购→供货商供货→管理员检验物资数量、质量→管理员在《入库单》上签字→登账或录入数据库→综合办公室负责人审核签字。

　　第十九条 领用程序:

　　需求部门根据下月需求计划提交办公物品申请单→申请部门负责人审核签字并盖部门章→申请部门分管领导审核签字→库管人员发料,并签字→登账或录入数据库。

　　第二十条 物资的盘点:

　　物资盘点分定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月月底进行一次全面的盘点;不定期盘点即指监管部门对库房进行不定期的抽查。

　　物资盘点的主要内容:检查物资的帐面数量与实存数量是否相符;检查物资的收发情况;检查物资的堆放及维护情况;检查各种物资有无超储积压及损坏;检查安全消防设施。

　　第二十一条 对物资的盘点采用实地盘点法,要求账实相符。

　　第二十二条 盘点时相关人员(库管人员、综合办公室负责人)必须在场。

　　第二十三条 按盘点计划有步骤进行,防止复点或漏盘。

　　第四章 附则

　　第二十四条 本办法由公司综合办公室负责解释。

　　第二十五条 本办法自下发之日起施行。

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