管理制度范本

管理制度范本（通用29篇）

管理制度范本 篇1

　　　　一、财务部职责范围

　　1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

　　2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

　　3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

　　4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

　　5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

　　7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

　　8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

　　9、及时核算和上缴各种税金。

　　10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

　　11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

　　12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

　　13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

　　　　二、借款和各种费用开支标准及审批制度

　　借款审批及标准：

　　1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的"借款单"，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

　　2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

　　3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票 。

　　4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

　　5、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

　　6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

　　8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。

　　　　三、日常费用报销：

　　1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

　　2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。

　　3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销

　　4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销

　　5、补充说明

　　如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的`审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

　　财务部总监岗位职责

　　1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

　　2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

　　3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。

　　4、承办公司领导交办的其他工作。

　　财务部经理岗位职责

　　1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。

　　2、制定和管理税收政策及程序。

　　3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

　　4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

　　5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。

　　6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。

　　7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。

　　8、完成领导布置的其他工作。

　　9、负责会计监交工作。

管理制度范本 篇2

　　一、目的

　　为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。

　　二、范围

　　公司全体员工

　　三、职责

　　1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；

　　2、财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；

　　3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善；

　　四、程序

　　1、个人借支及报销

　　2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；

　　2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》；

　　2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行；

　　2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；

　　2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除；

　　2.6.员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工所在部门主管检查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的，应由该部门主管负责追索；

　　2.7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则；

　　2、国内出差

　　2.1.出差规定

　　2.1.1公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划；

　　2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤；无通报者可视为旷工。

　　2.1.3如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取；

　　2.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；

　　2.1.5出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事；

　　2.1.6如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担；

　　2.1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用；

　　2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。

　　2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括：

　　a、出差地、日程、目的地；

　　b、出差处理事项；

　　c、出差条件及意见；

　　2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；

　　2.2.交通工具

　　2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具；

　　2.2.2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。

　　2.2.3近距离或不赶时间的情况下，可选择汽车或火车；

　　2.2.4在以下情况可以使用计程车：

　　a、时间紧急；

　　b、携大量现款；

　　c、有客户陪同；

　　d、无简易交通之地段或无班车情况。

　　2.2.5交通费用实报实销。

　　2.3通信费用

　　2.3.1公司将根据业务需要及职务类别给予员工报销相应的通信费用（参阅《财务报销费用细则》）；

　　2.3.2通信费用的报销主要用于销售部门与客户联系时所发生的费用；

　　2.3.3严禁营私舞弊行为，一经发现取消其通信费用报销资格；

　　2.3.4通信费用应及时申报，隔月作废。

　　2.4住宿费用

　　2.4.1根据各地区消费水平的差异，公司对住宿费实行按地区按行政级别对待：

　　2.4.2行政级别分为经理和员工；

　　2.4.3地区分为

　　a类消费区（深圳、北京、上海）

　　b类消费区（广州、青岛、大连、长春、沈阳、杭州、宁波、哈尔滨、温州、福州、厦门、西安等）

　　c类消费区（武汉、长沙、成都、南昌、郑州、重庆、济南、吉林、内蒙、石家庄、太原、天津、兰州等）

　　2.4.4具体费用请参阅《财务报销费用细则》；

　　2.4.5如有两位以上同事同时出差，住宿以双人住为原则；

　　2.4.6如在出差当地公司备有宿舍，员工住宿以此作为首选；

　　2.4.7如陪同客户同行，经主管批准后可与客户住同一酒店。

　　2.5应酬费用报销规定及膳食补助

　　2.5.1应酬费需在出差前征得本部门主管同意方能报销；

　　2.5.2公司为在外出差的员工提供餐费补助；餐费补助按实际出差时间算，中午12时至夜里12时出差的按半天算；

　　2.5.3如有报销餐费的，或由对方单位负责支付用餐的，则取消当日补助，具体按实际情况计算；

　　2.5.4本市出差，不再另报销餐费，夜间返回的（19：00以后）按餐费标准补助误餐费。

　　2.5.5在外留宿实行每日餐费补助；

　　2.5.6餐费补助费用请参阅《财务报销费用细则》。

　　3、国外出差

　　3.1出差规定

　　3.1.1所有国外出差均需报请总经理批准；

　　3.1.2出外出差人员之差旅费，按出国目的地标准支给；

　　3.1.3一日跨越两地区者，其生活费金额以当地留宿之地区为报销标准；

　　3.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外；

　　3.1.5所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象；

　　3.2交通工具：

　　3.2.1一律经济客位，总经理以上且航程3小时以上可乘商务客位；

　　3.2.2海陆上交通工具不分等级，但以经济实惠，安全快捷为原则；

　　3.2.3乘坐国外航线之旅费，应以旅行社发票为原始凭证。市内往返机场请搭机场巴士，或搭出租汽车前往巴士站。总经理以上可自行选择。

　　3.3临时费用：

　　3.3.1出差期间与公司必要联络之电话费及因公交际应酬之费用可随附单据按实报销；

　　3.3.2出差人员随带私有物品如有超重，托运费用自行负担。如属公物可按合法凭证报销；

　　3.3.3交际费及其它特别开支由需在出差之前申报并由上级主管批准后方能报销；

　　3.3.4员工出国如有公司安排住宿者或用餐者，不报销住宿费和餐费。

　　3.4差旅费用请参考《财务报销费用细则》：

　　五、相关文件：

　　1、财务报销制度实施细则

　　2.财务审批授权表规定

管理制度范本 篇3

　　一、明确学籍管理责任

　　1、幼儿园的学籍管理由园长主管、业务园长为幼儿园学籍管理员具体负责。

　　2、各班级每一学期要负责好幼儿基本信息的登记，每一学期要做好幼儿花名册记载等。

　　3、幼儿园学籍管理员、档案管理员要认真做好幼儿学籍资料的收集与归档工作，要求文字资料与电子资料同时归档，资料收集要做到及时、准确，无遗漏、无差错。

　　二、做好招生工作

　　1、加大宣传力度，幼儿园负责在网站和各相关公告和张贴“招生简章”，积极动员适龄儿童接受教育，切实做好每学年的新生招生工作。

　　2、幼儿园每学年严格按照区教育局的招生要求招收新生。

　　3、幼儿园每学年采取计划招生，按照有关文件精神严格控制班额数（或根据教育局的相关规定）。

　　4、幼儿入园前须进行体格检查，由方松街道出具健康证明，方可入园。

　　5、新生入园须按相关要求填写好幼儿情况登记表（幼儿姓名、性别、家庭住址、父母姓名、工作单位、联系电话等）。

　　三、做好毕业学生统计工作

　　1、做好毕业班学生的登记和上报工作。

　　2、根据区教考中心分配的小学，做好发放告家长书。并将资料交档案室。

　　3、对毕业的幼儿发放离园证等。

　　四、落实学籍管理

　　1、关于幼儿转学：

　　1）幼儿因家庭居住地的变化或其它特殊原因须转学者，必须由家长提出申请，经托幼办同意，方可办理转学手续。

　　2）为严格学籍管理制度，维持正常的教学秩序，提高教学质量，各班要在每学期末认真填写幼儿变动情况登记表，并上报园长室。

　　2、关于幼儿休学：

　　1）因患病等特殊原因，无法坚持正常来园的幼儿，须由家长向班主任提出申请，并出具有关证明，经幼儿园审批同意后，方能办理休学手续。

　　2）连续休息超过一个月，重新入园时，须到方松街道重新体检，并出具相关健康证明，方可入园。

　　3）对因患病等特殊原因，无法坚持正常来园的幼儿，超过三个月，取消其在园学籍，重新入园时须重新报名。

管理制度范本 篇4

　　老年大学是我国人口老龄化背景下诞生的新生事物，也是实现老有所学的实现手段。为了使学校的管理工作有章可循，形成宽松有序的管理秩序，逐步走向规范化办学。特制定有关岗位职责和规章制度。

　　一、岗位职责

　　校长岗位职责：

　　1、主持日常学校工作，贯彻上级有关精神，决定办学中的重大问题。

　　2、召开学校工作会议，提出工作任务和要求。

　　3、审订年度老年大学工作计划，检查和督促有关人员落实老年大学各项教学工作。

　　4、积极与学校职能部门之间的沟通和协调联系，为老年大学在老有所学方面做好物质保障工作。

　　5、每学期做好聘请老师工作，了解老师对学校开课作的意见，反馈学员对讲课的建议和要求。

　　6、检查督促教务员落实每天的教师、教学、学员等相关服务工作。

　　7、根据学校老同志的实际，有特色地开办符合老同志需求的老年大学课程班。

　　8、及时完成学校领导交办的其它工作。

　　教务员岗位职责：

　　1、按学校提出的教学计划与离退休处有关人员一起及时编排好学期课程表，共同拟订老年大学每学期的课时计划。

　　2、协助做好教师聘任工作，及时发放任课教师每月课时津贴和保健教师的每天课时费。

　　3、及时落实并认真做好老年大学任课教师出勤率统计及教师的休息、饮水等教学服务工作。

　　4、做好各班上课前的开水准备、教室开关门及其它服务工作。

　　5、根据老年大学收费标准做好学员的收费工作。

　　6、做好老年大学学员的服务工作，及时与老年大学各班班长沟通联系，解决有关教学工作中出现的问题，协助各班做好老年大学书画展览等相关工作。

　　7、积极落实和充分发挥老年大学各班自我管理、自我服务工作。

　　8、做好老年大学学员学籍资料、教学资料等归档的管理工作。

　　9、及时完成老年大学校长交办的其它工作。

　　教师职责：

　　1、办好老年大学要依靠教师，这是搞好老年教育事业的基础。任课老师要加强本学科的教学计划，做到认真备课、讲课、辅导，提高教学质量。

　　2、按时上课，因故不能来校讲课时，需提前通知教务员。

　　3、配合老年大学教务管理，做好必要的参观、指导工作。

　　班长职责：

　　1、协助学校贯彻执行教学计划和规章制度。

　　2、及时向教师和教务员反映学员情况、意见和要求。

　　3、协助发放学习用品、收交有关经费，组织编排好有关教学辅助工作。

　　4、关心同学的.的学习、生活和健康，形成良好的学习氛围。

　　二、学籍管理与学员奖励制度

　　1、本校招收的学员主要是男年满60周岁、女年满50周岁的离退休人员，身体健康，能坚持学习的均可报名入学。

　　2、学校每年评选优秀学员，优秀学员条件是：思想品德好、学习认真、成绩优良或学有所为；坚持学完课程，到课率达90%以上，为学员公认的，为班级服务工作热情的。

　　优秀学员比例一般占学员人数的10%左右。

　　三、教学有关规章

　　为保证教学秩序和课堂纪律，各位学员应遵守学员守则和课堂守则。

　　学员守则：

　　1、热爱学校、勤于学习、遵章守纪、提高素质、努力营造良好的学习氛围。

　　2、按时办理报名、注册、交费手续，做到准时到课，不无故缺课，遵守课堂纪律，认真听课，按时完成作业。

　　3、尊敬教师、关心同学、团结互助、积极参加班级和小组活动。

　　4、保持室内外坏境整洁卫生，禁止随地吐痰、乱丢废弃物等不文明行为。

　　课堂守则：

　　1、维护教学秩序、举手发言。

　　2、爱护教室内公物和各种器具，不随意搬动课桌，不抢占、多占座位。

　　3、保持教室整洁，不丢纸屑、杂物、不吸烟。

管理制度范本 篇5

　　社区居委会主任是社区居委会日常工作的主持者，在社区党支部的领导下，按照《中华人民共和国城县居民委员会组织法》的规定开展工作。其主要职责：

　　一、负责党和国家的各项方针政策在社区居委会的贯彻实施；

　　二、在党委政府的指导和社区党总支的领导下，团结、组织、领导社区认真履行社区居委会职责，密切与辖区内各单位的联系，对社区成员代表大会负责，自觉接受社区成员和居民的监督；

　　三、以身作则，模范遵守社区各项规定和社区居民代表会议的各项决议、决定，完成各项工作任务，管理好社区的各项事务，并接受社区居民代表大会和党总支的建议和监督；

　　四、全面负责本社区居委会工作并督促检查其他干部的工作，帮助解决工作中遇到的问题，协调各工作委员会处理好日常事务；

　　五、协调副主任、委员之间的关系，充分调动和发挥各工作委员会成员和居民小组长的作用，积极完成各项任务；

　　六、管理社区居委会的固定资产及财务账目，定期向社区居民代表大会报告财务收支情况；

　　七、经常组织社区居委会成员开展政策和业务学习，熟练掌握社区工作知识，提高居委会成员的整体素质。

管理制度范本 篇6

　　一、食堂从业人员每年进行一次健康检查，持有有效的健康证和卫生知识培训合格证上岗。

　　二、建立员工健康检查花名册及档案资料，员工《健康证》实行统一保管，并随时接受卫生监督执法部门对从业人员的健康抽查。

　　三、严格控制凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病（包括病原携带者），活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　四、发现员工咳嗽、腹泻、发热、呕吐、手部皮肤破损、烫伤、皮肤湿疹或化脓、疥疮、咽喉疼痛等有碍食品卫生的病症时，应立即调离工作岗位，待查明病因，排除有碍食品卫生的病症或者治愈后方可重新上岗。

　　五、检查从业人员的穿戴是否规范：工作衣、帽，并把头发置于帽内。

　　六、检查从业人员个人卫生：指甲（不留长、不涂指甲油、不戴戒指），戴口罩，工作前清洗、消毒手。

管理制度范本 篇7

　　为规范销售公司的管理，完成年度销售任务，提高销售绩效，确保货款及时收回，体现“按劳分配，多劳多得”的原则，特制定本制度。

　　一、团队形象

　　1、营销部全体人员都必须明确本公司的企业文化和经营宗旨，能简洁地介绍本公司的经营范围、产品优点和服务项目。

　　2、要求业务员着装大方得体，举止文明，接待或访问客户要有礼貌，交谈时要注视对方，微笑应答，不得当众与客户发生争执。

　　3、接听电话要及时，注意使用敬称和问候语，重要电话要做好笔录。

　　4、每天上班前要做好办公室的清洁卫生，注意标牌、盆景、茶具和办公用品的摆放。

　　二、考勤制度和工作纪律

　　1、工作时间

　　夏令时：上午8：00——12：00下午：14：30——18：30冬令时：上午8：30——12：00下午：13：00——17：30

　　2、营销部实行每周六天工作制，调休时间统一安排到星期六或星期日，若因出差没有调休，回公司后以请假形式补休。

　　3、全体人员在公司上班实行打卡签到制，每天上午和下午上下班共打卡4次，不打卡者视为旷工。

　　4、业务员出差前需持销售经理批准的《出差申请单》到负责考勤的销售助理处登记，出差后实行电讯签到制，电讯记录作为月底考勤的基本依据。

　　5、业务员有事必须严格履行请假手续，销售经理有2天批假权，3天以上（含3天）由销售经理向董事长请示后方可准批。

　　6、公司原则上不允许口头或打电话请假，特殊情况事后必须补办请假手续，否则月末考勤按旷工处理。

　　7、业务员出差要写好《工作日志》，每天晚上要以短信或打电话的方式向销售经理汇报业务进展情况。

　　8、业务员不按出差计划提前从外地返回时，须经销售经理同意,否则一切费用自理。

　　9、业务员每月出差不得少于15个工作日，每周拜访（含电话拜访）新客户不得低于20个，回访客户（含电话回访）不得少于10个；相关情况要在《工作日志》上记录，在月底的《工作总结》中归纳。

　　三、会议制度

　　1、营销总监主持营销部的日常工作，组织召开营销部的各种会议。在营销总监职位空缺期间，由董事长兼任。

　　2、营销部的各种会议应当主题明确，内容具体，坚决杜绝无准备会议；参加月例会时应及时上交有关材料，做好会议记录。

　　3、营销部每日上午8:30召开早会：

　　⑴检查办公室的清洁卫生和员工的仪表仪态；

　　⑵简单总结前日工作完成情况，安排当日工作。

　　4、营销部每周一上午8:30召开周例会：

　　⑴销售经理就上周例会安排的工作进行检查和落实；

　　⑵销售人员就上周工作进行重点汇报；

　　⑶营销总监或董事长安排本周工作。

　　5、每月5日上午8:30召开营销部全体人员工作例会，会前检查业务员的《工作日志》，收交上月《工作总结》和当月《工作计划》，要求全体业务员安排好自己的出差行程，没有特殊情况不得缺席。

　　6、月例会会议内容：

　　⑴销售经理报告本部门当月业绩和到期应收款项；

　　⑵优秀部门汇报重点项目的进展情况；

　　⑶销售理论学习或优秀业务员成功订单经验分享；

　　⑷销售经理宣布当月奖惩决定并安排下月工作；

　　⑸营销总监或董事长讲话。

　　四、资源分配和信息备案制度

　　1、除与公司有合作基础的供电局、大型企业等固定的客户资源外，其余本着科学、公平、合理，公司利益最大化，以及发挥业务员人脉资源的原则，一般客户资源由董事长或营销总监进行分配。

　　2、如果业务员对某固定客户连续跟进2～3个月后仍无实质性进展，营销总监或董事长可以将该客户重新分配给其他合适的业务员。

　　3、各部门、业务员自己开发、接听电话、网上搜寻，或从其它渠道获得的项目信息应及时备案，以避免部门之间、业务员与业务员之间的业务和业绩冲突。

　　五、销售合同管理制度

　　1、销售格式合同采用统一的标准格式和条款，由集团公司销售主管和法律顾问共同拟定；空白合同由销售助理保管，并设置合同文本签收记录。

　　2、销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

　　⑴供需双方全称、签约时间和地点。

　　⑵产品名称、单价、数量和金额。

　　⑶运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确，特别注意交货地点要具备载货车辆的运输条件。

　　⑷付款方式及付款期限。

　　⑸免除责任及限制责任条款。

　　⑹违约责任及赔偿条款。

　　⑺合同双方盖章生效等。

　　3、销售格式合同经主管领导审批后统一印制，业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售经理审批。

　　4、销售合同必须由负责报价工作的销售助理报价，不论什么样的业务性质，业务员、兼职业务员和本公司管理人员，均不得擅自报价，特别是无定型产品（如配电柜、箱式变电站等）。

　　5、销售合同订立后，由销售助理编号并登记，将正本交财务部存档，复印件分送主管副总、生技部和营销部等相关人员。

　　6、财务部应设立合同台帐，将发货情况和收款情况一事一记，月底汇总后一式三份，留一份备案，其余分别送交主管副总、营销部。

　　7、销售合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。

　　8、销售合同每月按编号装订成册，保存三年以作备查考。

　　9、销售合同保存三年以上的，档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报总经理批准后作销毁处理。

　　六、发货制度

　　1、所有产品原则上必须是款到发货，若有特殊情况必须有相关

　　人员签字担保经董事长签字方可发货。若出现按约定时间货款没及时收回，首先将取消（销售公司提成及奖励制度）中的第一条的业绩奖，超过一个月仍没到账其它奖励将按50%计算，第二个月仍没到账将取消一切奖励，从第三个月算起将按银行同期贷款利率计息，货款及所产生的费用将从直接责任人和担保人工资奖金中扣除。

　　2、订单额在1万元以内，公司不予送货。订单额在1～3万以内，50公里以内免费送货；订单额在3～5万以内，100公里以内免费送货。

　　3、超出以上规定，每公里按3元收取运费，特殊情况公司领导批示办理。

　　七、违规处罚

　　1、营销部所有人员无论在什么情况下，均不得利用工作之便挪用公款、泄露公司机密、私自调配其他厂家产品。一经发现立即予以开除并不再结算所有工资、奖金、提成等。

　　2、在签订销售合同或销售合同执行过程中，因业务员故意或过失而给公司造成重大损失的，公司追究其经济责任。

　　3、业务员不服从领导或违反各项规章制度，视其情节通报批评，分别给予警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分，同时酌情处以100～1000元的罚款。

　　八、本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

管理制度范本 篇8

　　为助力集团高质量转型进展，维护企业安全生产经营秩序，提高员工劳动生产率和工作效率，集团于20xx年12月21日下发了《中国平煤神马集团考勤治理方法（试行）》。要求自下文之日起，集团公司实行统一全员电子考勤制度。

　　新的考勤制度有四个突出特点。

　　一是统一性，考勤设备治理、员工信息采集及电子注册、考勤数据汇总、违反考勤制度的.处理等均由集团统一治理。

　　二是全员性，全部员工必需参与考勤排班，无特权人员、无考勤盲区。

　　三是考勤方法的科学性与先进性，在集团人力资源工资系统、人力资源员工数据库系统一的根底上，电子考勤将实现员工身份证信息与电子人像拍照及虹膜拍照相比对统一。

　　四是考勤制度的严厉性严格性。新的考勤制度不仅要求对员工生产班次做出合理安排，严格当班考核，同时要求在一年考勤期内要做到日工作时间、月工作时间、季工作时间、年工作时间符合法定要求及出勤要求。

　　对于职工连续无故不参加考勤超过十五天，或者一年内累计超过三十天者，根据旷工处理，解除劳动合同，不予经济补偿。集团考勤系统将按月生成员工违规行为及单位处理状况汇总表，在集团范围内公示。

　　对此，我公司高度重视，同时要求各单位、各部门要广泛宣传、仔细组织，积极参加，确保考勤制度在公司顺当实施。

管理制度范本 篇9

　　1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存，工程项目资料管理制度。

　　由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。

　　2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。

　　3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。

　　4、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。

　　5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。

　　6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。

　　7、在用有效文件控制清单

　　项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。

　　8、文件和资料的更改

　　a、当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。

　　b、文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料，管理制度《工程项目资料管理制度》。

　　c、经更改审批的文件，由审批人填写《文件和资料更改通知单》，并发至有关部门。

　　d、文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令，直接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰，并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。

　　e、文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。

　　f、文件更改应做好记录和标识。

　　9、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。

　　10、文件和资料的保管

　　a、文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，批准后按二、5和二、6办理。

　　b、文件资料的存档按公司档案管理办法规定办理。

　　c、文件管理人在调离岗位或存档时，必须移交全部文件，并作好文件移交记录。

　　11、文件和资料的使用控制

　　a、文件和资料需要时，由需要人填写《文件和资料复印审批表》，应经主管部门或部门负责人批准，规定复印的份数、编号，发放应做好记录和登记。

　　b、需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅申请单》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还，文件一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。

　　12、记录

　　略

管理制度范本 篇10

　　（一）、职业健康管理目标

　　严格遵照集团公司“三标一体”及X公司“六位一体”程序文件的规定，建立本项目部的职业健康管理体系，保证员工生活及工作场所干净整洁、施工现场粉尘及有害气体不超过国家规定标准、劳动保护符合有关规定；防止食物中毒、传染病扩散，防止职业病、地方病发生。

　　（二）、职业健康管理机构

　　（1）、职业健康领导小组名单：

　　组长：

　　副组长：

　　组员：

　　（2）、分工和职责。

　　党工委书记是职业健康工作的主管领导；劳资调度和综合部为主管部门，主抓施工过程的职业健康工作。安质部、机物部、财务部为协作部门，为职业健康提供防护和保障。职业健康安全领导小组制定各项保障措施，明确各级分工，将职业健康保障作为日常工作重点，对生活、办公及施工生产过程进行全面的职业健康检查指导，以保证员工的身体健康和防止职业病的发生。

　　（三）、职业健康设施

　　（1）、职工生活区集中建立在避风、向阳、静辟处，与施工现场保持一定的距离，以防止施工对宿舍的污染，尽可能给员工营造一个清洁舒适的生活环境。

　　（2）、在生活房屋、办公室内安装空调或风扇及取暖设施等，以利夏季防暑降温及冬季保暖；

　　（3）、在生活区设立职工活动场所，配备一定数量的运动设施，以利于职工在空闲时间锻炼身体；

　　（4）、生活区设置足够数量的卫生设施，保持员工宿舍区内的卫生。室内外卫生经常清扫，保持地面干净，日常用品摆放整齐，保持室内通风良好，空气清新；在室外种植花草，美化环境；

　　（5）、在生活区外围偏僻处设立生活垃圾池，生活垃圾在生活区内采用封闭式容器收集，然后统一倒入垃圾池，再按当地环保规定运至指定垃圾处理地点统一处理。严禁随地丢弃生活垃圾；

　　（6）、生活区内设置有取暖设施的公共洗澡间，洗澡间内设置冷热水管，保证员工在工作后能洗澡，保持个人的清洁卫生。

　　（四）、职业健康保障措施

　　1、劳动保护措施

　　1）、接触粉尘、有毒有害气体等有害、危险施工环境的作业职工，按有关规定发放个人劳动保护用品，并监督检查使用情况，以确保正常使用；

　　2）、加强机械保养，减少施工机械不正常运转造成的噪音；

　　3）、对于噪音超标的机械设备，采用消音器降低噪音。洞内运输机械行驶过程中，只许按低音喇叭，严禁长时间鸣笛；

　　4）、对经常接触有噪音的职工，加强个人防护，佩带耳塞消除影响；

　　5）、按照劳动法的要求，做好本工程的劳动保护装备工作，根据每个工种的人数以及劳动性质，由物资部门负责采购，配备充足而且必要的劳动保护用品。同时加强行政管理，落实劳动保护措施。

　　6）、劳动保护装备要符合以下要求：

　　①采购劳动保护用品时，必须审核产品的生产许可证、产品合格证和安全鉴定证，确保产品的质量和使用安全；对于未列入国家生产许可证管理范围的劳动防护用品，按路用劳动防护用品许可证制度进行质量管理；

　　②施工人员必须分工按规定配齐劳动保护用品，并配戴上岗。进入施工现场的其他人员必须配戴安全帽，闲杂人员不得出入施工现场；

　　由安全领导小组负责对施工人员进行劳动保护方面的检查，对漏配、缺配劳动保护用品的施工人员，责令补发劳动保护用品；对不按规定配戴劳动保护用品上岗的人员，进行批评教育，并责令其改正，对累教不改的人员，将采取罚款、停岗等措施予以惩罚。

　　（2）、医疗卫生保护措施

　　1、医疗保证措施

　　①联系医院，全面负责医疗卫生和传染病、地方病防治的监测监督工作，落实防治措施，做好职工的健康教育工作。对项目内出现的疫情信息，及时向上一级医疗卫生机构报告。对内规范管理、对外加强协调联系，营造一个良好的内外卫生防疫工作环境；

　　②夏季发放防暑药品，防止中暑。冬季发放防寒防冻药品，防止冻伤；春秋两季是传染病、病毒性疾病高发季节，医务人员将加强对职工的健康检查，做好预防接种工作，搞好环境卫生，切断蚊蝇等传媒生物孳生源，有效控制疾病的流行；

　　在紧急救援预案中建立突发疫情应急处理方案；按照《中华人民共和国传染病防治法》和《中华人民共和国国内交通检疫条例》的有关规定，以及《国家鼠疫控制应急预案》，在工地发生突发性高危疾病、人身意外伤亡事故时，启动应急预案，确保病人或伤员及时到医院就医。

　　2、卫生保证措施

　　工地卫生管理主要包括环境卫生、食堂卫生和个人卫生三大部份。

　　①环境卫生保证措施

　　工地配备一定数量的环境卫生清扫人员，每天对工地的环境卫生进行打扫，尤其是职工宿舍周围的环境卫生。每天做到场地清洁，房屋四周排水畅通，无污水死水、无病毒滋生的腐质物堆，生活垃圾统一装入垃圾箱并及时运往指定的垃圾场；积极开展爱卫活动，消除蚊蝇孳生源，开展灭鼠防鼠活动，同时抓好消毒、杀虫工作。

　　保持施工场地的整洁，每天下班后，施工人员应及时对施工场地进行整理，保证做到材料分类成堆，机械设备停放有序。

　　②食堂卫生保证措施

　　设立食堂卫生监督机制，由项目部综合部组织对食堂卫生进行不定期抽查，全体员工进行监督，确保食堂卫生；

　　对食堂工作人员实行委外职业培训，学习食品卫生有关的规范和法规；食堂工作人员统一着装，保持自身的清洁、卫生；

　　加强饮食管理，保证职工的营养素供给。严格按照《食品卫生法》要求搞好职工食堂饮食工作。对食品制作人员进行定期的健康检查，保证食品制作，饭菜做熟、营养合理；

　　加强食品的采购和储存管理，保证食品安全、卫生；采购人员必须具备较丰富的食品卫生知识和较强的责任心，掌握食品优劣的标准。注意质量的好坏，特别是水产品和肉类，一定要新鲜，对腐败变质的食物一律不能购买，采购动物制品时，必须有动物检疫部门的检验合格证。

管理制度范本 篇11

　　项目部为加强“成本管理责任制”作出如下安排:

　　一、结合公司安字(20xx)014号文件，项目部在各人员岗位职责中建立项目成本管理责任制，由主任经济师编制，经项目经理审批后20xx年1月1日起全面执行。

　　二、项目部投标工作及新接工程安排:

　　1、核算工程量:项目经理或主任经济师安排相关专业造价员提量，并形成投标预算;

　　投标预算书制作费用:‰，不能整套(算量、套定额子目、上机、出报表)完成的按‰支付。出现严重失误的按同比例扣还预算费。

　　造价员----项目部所有持造价员资格的人员。不能按时完成或接受任务都后续造价员继续教育等费用不再予以报销。

　　2、投标预算的汇总和递送由主任经济师(经营管理员)完成。

　　3、项目经理、主任经济师参与调标，主任经济师做好相关记录。

　　4、新工程:项目经理、副经理，主任工程师、经济师安排应该工程现场管理人员及班组，主任工程师向分公司相关部门报送人员体系审批表。

　　5、项目负责人填写“开工报告”、“施工进度总计划”，主任工程师审核后交分公司审批后返主任经济师一份，工地留存一份。

　　6、主任经济师依据司字[20__]131号文件配合分公司经营科做“土建安装配合合同”、“承包合同”的签订工作，并交总公司经营管理处、土建项目部、分公司经营科、安装项目部存档。

　　三、施工预算的编制:

　　1、工程中标后一个月内(且必须在产生人工工资前)由主任经济师安排专业人员结合投标清单、预算交底、调标记录、上缴管理费、土建安装配合费等因素编制施工预算(按20__年陕西价目表及配套费用表进行编制，人工单价一般不得超过陕建[20__]323号文件36元/工日。

　　2、由项目经理、副经理、主任工程师、主任经济师一起确定施工预算总费用并报经营科审核。审批后的施工预算一份返项目部，一份留经营科，做为经营科对单位工程总费用进行控制的依据。

　　3、由项目经理、副经理、主任工程师、主任经济师一起确定单位工程目标完成成本分析、盈亏统计表、单位工程费用构成表。由主任经济师报经营科进行审核，总经济师审批。

　　4、项目经理签订安装承包合同，签审后留主任经济师存放。

　　5、主任经济师组织成本策划，由分司经营科、项目经理、副经理、主任工程师、主任经济师一起确定各项人、材、机目标值。经营管理员将各目标值传递到各部门、人员及班组。

　　四、人工费、机械费的控制:

　　1、主任经济师、项目负责人安排该工程的相关专业工长签订“分部分项工程承包合同”。项目经理(有特殊要求的按实际分包约定内容签订)审签。

　　2、分司经营科将投标状态下的目标值提供给劳资科，劳资科每月依据项目部所报人工工资递减。

　　3、劳资(记账)员进行人工、材料、机械的实时消耗量统计，每月10日交主任经济师处。主任经济师作成本统计及分析。

　　劳资员结合项目部实际人工工资，区分工程、班组、职工工资等，每月5日前将上月工资发放汇总情况交主任经济师一份(样表1附后)。

　　记账员结合实际项目部机械的实时消耗，区分采购费、维修保养费等，每月10日前将上月机械费消耗汇总数据交主任经济师一份(样表记账员自制)。

　　(记帐员各类凭证等应区别各工地记录;以备结算及成本核算。)

　　4、工长(施工班组长)每月16日报实际完成工程量(样表2附后)，经质检员、安全员、现场负责人确认质量、安全、是否为合格产品后，项目负责人将审核过的工程量报经营员，填写“月工资额”表(样表3附后)。

　　5、经营管理员依据进度计划，核算月完成工程量。于每月19日前交分司。

　　6、劳资员应严格以经营管理员提供的人工费为依据，编制工资发放凭单，项目经理审签后，将每月工资发放汇总情况交主任经济师一份，即本项第3条。

　　五、材料费的控制:

　　1、物资需用总计划是现场工程实体消耗的预测成本，是工程物资控制的总目标。物资需用总计划由项目部自主编制、审核及控制。项目部在报销发票时，经营科依据物资需用总计划中的数量依次递减，并在材料总费用中递减。

　　2、现场负责人开工前组织各工长编制物资需用总计划，由主任经济师审核，项目经理审批后一式两份，一份返现场负责人，一份交主任经济师备案作为材料费控制的依据。

　　3、在月材料采购过程中，由现场负责人依据物资需用总计划，审核专项工长提出的月材料计划，并核对库房材料节余量后，分阶段、分系统编制月采购计划一式三分。经主任经济师审核后，交项目经理审批签字后，工地、材料员、主任经济师各留一份。材料员负责采购。

　　4、现场负责人建立物资采购计划台账(样表4附后)交主任经济师，主任经济师在物资需用总计划中逐次递减。分析原因，及时纠偏催促变更。

　　5、物资供货合同的评审，经材料员确认、签字，主任经济师审核，项目部经理审批后，报经营科。经营科组织评审后，与供货商签订物资供货合同。记账员、主任经济师、经营科各留一份。

　　6、材料到达现场验证后，库管员应严格按照物资管理办法，检查物资的数量是否与购料合同及物资采购计划相符，规格、型号是否一致，核对无误后填写《物资验收单》、《物资进场验收记录》;

　　对于甲供的材料，库管员视同采购填写《物资验收单》、《顾客提供物资清单》。现场负责人(技校员)及时将甲供材清单递送主任经济师留存。

　　7、库管员应将材料账按十大类分开，依据材料验收单登记明细账、将分步工序实际工程量作为各项材料用量的控制目标，严格按照限额领料进行控制，每月现场负责人核对库房材料节余量前，对库存材料进行盘点，对下次物资入库量进行登记分类。库管员负责建立日、月入库、出库台账每日进行盘点，并将月入库、出库台账(样表5附后)于当月16日前交主任经济师一份。

　　8、经营管理员每月将物资月计划与实际消耗进行对比分析(样表6附后)报主任经济师，现场管理人员要对操作人员使用的材料量进行监督，主任经济师组织相关人员制定措施避免材料浪费。

　　9、工程收尾期间，现场负责人对材料进行清查，对于剩余材料及多次使用性材料进行回收入库，并编制回收入库单(样表7附后)交材料员、主任经济师各一份。

　　10、工程项目物资报销单据由材料员(样表8附后)、项目负责人签字，主任经济师审核，项目经理审批。主任经济师将物资报销费

　　用计入成本。记账员(样表8附后)到经营科输发票报销手续，报销凭证必须是正式发票。发票后附的入库单、验收单、材料清单，物资名称、规格型号、单位、单价、数量必须填写清楚，与发票一致。材料员及记账员协同进行材料的实时消耗量统计，每月10日前将上月统计数据交主任经济师一份作成本统计及分析。

　　六、成本管理:

　　1、项目部经营人员:

　　主任 经济 师:---

　　经 营 员:---，兼电气专业造价员

　　暖通专业造价员:---

　　专业造价员优先执行项目部经营工作，配合主任经济师每月完成成本数据的收集、整理、核算、分析统计工作。

　　七、变更签证:

　　1、变更时间要求:随时变更，随时签证。各工地出现变更时，应及时通知主任经济师安排签证，超过一个星期的现场负责人自负。并在一个星期内将变更通知单、签证单等交主任经济师一份留存。每个工地现场应设专用变更签证档案盒。

　　2、工作安排:

　　①、凡是投标中没有认价的材料，项目负责人必须与项目副经理、主任经济师协商后制定出需再次认价的材料明细，报甲方认价。甲方供材需做好签收记录，及时报主任经济师。

　　②、现场负责人协同主任经济师分析对比投标预算和施工预算在项目上的出入情况，核对投标量是否有漏项、少量等情况并编制出量差、价差分析表，必要的填写签证单。

　　③、工程新增变更类:项目负责人(技术员)根据变更单情况，及时计算出工程量。做好无法描绘于竣工图的签证单工作，不得出现口头变更情况，且力求每份变更都能完整超额地反映在竣工图上。工作中要坚持先做变更签证再施工的原则，避免出现工作干完了没人签字的情况。

　　④、现场签证要注意区分清单工程和20__定额工程的签证方式。

　　⑤、所以变更项目负责人需及时找甲方、监理签字盖章，尽量在一星期内完成。完备后原件交经主任经济师，复印件存放于工地专用变更签证盒内以备结算。

　　3、培训工作:结合工程实际，不定期召开经营培训。

　　八、竣工结算书:

　　工程竣工后，经营员应在收到审计报告后三日内编制完成工程竣工成本分析对比表(样表9附后)交主任经济师审核，项目经理审批后报经营科备案。

　　工程结算是工程造价控制的最后阶段。工程项目经济效益的好坏与最后阶段的工程结算编制完整、正确与否息息相关，特别是完整性。

　　1、工程初验前一个月经营员将所有结算资料(招标文件、合同、答疑记要、变更签证、实际出库统计量等)整理汇总交主任经济师，项目经理与主任经济师安排各专业人员编制预结算书。竣工验收合格23天内，将首次报送甲方的结算书(附各种依据资料)送交分公司经营管理科审核。

　　2、项目负责人安排完成竣工图的制作，资料员及时整编装订(有时变更签证合理反映到竣工图上才会被确认，注意无法措绘于竣工图上的签证单)。

　　3、主任工程师填写“安装工程竣工报告”。项目副经理配合、指导主任工程师填写“安装工程竣工档案”，其中需指明区别于其它工地的一些特点、难点。附工程整体外观效果彩图，文明工地证书彩页，获奖证书、奖杯类，体显该工程工艺特点的图片3~4张及顾客满意度调查表等。

管理制度范本 篇12

　　幼儿园教具室的管理制度可以规范老师使用教学工具，可以使得教具使用的更合理。

　　（1）教玩具使用制度：

　　①未经教具管理员同意，任何人不准私自取用教具。

　　②需用教具一般提前半天或一天到教具室借用，并填写借用时间、教具名称和数量，要及时送还。

　　③电化教具一般当天借还，要转借时需办理转借手续。

　　④使用教玩具人员，正常损坏了教玩具，要及时通知有关人员，以便合理及酌情处理，由于不负责任而造成的损坏，要追究责任，赔偿损失。

　　（2）管理制度：

　　①对各种玩具、教具必须全部编号登记，分类保管，对新添教玩具要及时通知各班教师，以便提高教玩具的`使用率。

　　②教玩具要保持整齐、清洁，教玩具都要分类存放，取用方便。

　　③钢琴、电子琴、电脑、电视机、录音机、投影仪、图片等一般不外借，如需外借，（必须经批准后，方可借出）。

管理制度范本 篇13

　　教务处主任职责

　　1、提出各个学期课程设置、课时计划、方案，经校长审定后组织落实

　　2、编排各个学期课程表、作息时间表及各种教学活动表。

　　3、做好教材、资料的订购与发行。

　　4、指导各级部各学科备课组工作。定期检查教师的备课、作业批改，组织好各类公开课。

　　5、组织好各类考务活动。

　　6、管理好学生学籍，做好学生的转学、休学、退学工作。

　　7、抓好实验室建设、图书阅览室的工作。

　　8、组织教师文化业务进修活动，注重培养青年教师。

　　9、负责教师的业务考核工作，管理业务档案。

　　10、协调各级部教学工作、抓好音体美的教学。

　　11、搞好办公室的卫生工作。

　　12、教务处副主任协助主任按时完成校长交办的各项工作。

　　政教处主任职责

　　1、根据学校工作要求，制订对学生进行思想政治教育的工作计划，组织政教处工作人员及班主任实施落实。

　　2、协助校长领导班主任工作，审查班主任工作计划，定期布置班主任工作，对班主任工作进行督促、考核、评定，定期组织班主任学习和经验交流，并做好总结工作，组织安排好班会、校会活动。

　　3、负责纪律、卫生的检查评比，做好卫生室的管理工作。

　　4、负责管理对学生的奖惩。组织好对“优秀学生干部”、“三好学生”、先进集体的评选和表扬，对违反纪律的学生执行纪律处分。

　　5、负责对学生干部的培养、教育，配合团委指导学生会的工作。

　　6、配合教务处做好毕业生工作。

　　7、定期召开学生代表座谈会和家长代表座谈会，定期向校长汇报学生情况和班主任工作情况。

　　8、搞好办公室卫生工作。

　　9、副主任协助主任按时完成校长交办的各项工作。

　　总务处主任职责

　　1、根据双向选择的原则，对总务处所属人员实施聘任、安排、分配。

　　2、制定总务处工作计划和管理体制。

　　3、管理校产，负责学校基建、维修和校产保管，对校产要登记造册，定期检查。

　　4、严格执行财务制度，勤俭办学，增收节支，定期审核，公布帐目。

　　5、采购教学设备与办公用品，保证教学正常进行。

　　6、解决师生生活问题。

　　7、负责学校绿化、美化、净化。搞好校容校貌建设，及时进行水电设备的维修与水电费的收缴。

　　8、搞好办公室卫生工作。

　　9、副主任协助主任按时完成校长交办的各项工作。

　　校长办公室主任职责

　　1、认真贯彻、执行党和政府的路线、方针、政策及上级有关部门的指示精神，按照校领导指示及学校规章制度处理各项工作。

　　2、组织拟订学校工作计划、决议、工作报告、规章制度，审核学校上报、下发的文件，草拟并向全校发布通告、通知。

　　3、负责全校性行政、党务会的安排组织工作，会前准备好议题的有关文件、资料，提供会议要点和内容，督促检查各部门招待会议的情况，并及时向领导汇报。

　　4、负责学校重大问题的归口报告，认真做好上情下达，下情上报，协调各处室等职能部门，组织完成需要由几个部门共同筹办的综合性工作。

　　5、负责学校公文的收发、传递、批转、管理及归档工作，将收到的公文进行拆封、分类、编号登记，送主管领导审批，转发到有关部门处理。

　　6、掌握并正确使用学校印鉴，校长名章，负责审定各行政部门印章的刻制，并对用印进行监督。

　　7、负责做好接待、车辆管理及日常服务工作，接待上级和兄弟单位领导同志的参观、访问，做好来信、来访答复。

　　8、负责职员的考核工作、管理好学校人事档案、文件档案及综合统计工作。

　　9、搞好办公室卫生工作。

　　10、完成校长交办的各项工作。

　　教科室主任职责

　　1、制定学校的学期、学年以及中长期的教学研究计划，提出教育科学研究的日程和实施方案。

　　2、在校长和市教科所的领导下，注意收集教学信息，总结教学经验，推广教学科研成果。3、指导教研组长工作，预测教研方向，提出教研课题，促进学校的教学效率。

　　4、组织各课题组的教科研课题的研讨和各类专题讲座。

　　5、负责对教师的业务培训，帮助教师总结教学成果，负责教学论文的征集、评选工作。

　　6、组织教师参加与教学科研相关的听课、观摩教学及评析课和各类竞赛。

　　7、负责教师科研队伍的建设。不断完善教科室规章制度。

　　8、办好《教与学》报，使其成为全校师生的良师益友。

　　9、搞好办公室卫生工作。

　　10、副主任协助主任按时完成校长交办的各项工作

　　报帐员岗位职责

　　1、负责编制学校的财务预算收支计划工作，搞好每月、每季及年终的预决算工作。

　　2、负责学校会计的日常工作，遵守学校财务制度，正确处理帐务。

　　3、负责财务报表（含基建帐户财务），及时向校长报送。对存在的问题及时向领导汇报和提出建议，当好领导的参谋。

　　4、负责财务档案的收集、整理、归档、保管工作（包括各种帐簿、报表、计划报批文件、使用完的收据发票等）。

　　5、负责管理财务印章和印鉴，并按用途使用。

　　6、负责学校勤工俭学收入的审计工作。

　　7、积极配合稽核组及财政、审计等部门的审核工作。

　　8、负责学校行政出纳的日常工作，根据领导及有关人员已审签的合法凭证及时办理资金的收付、转帐、结算业务。

　　9、负责按规定审验报销单据，做好学校采购物品价格的监督工作。正确编制记帐凭证。

　　10、根据安全规定做好现金的存、取工作，保管好现金、及时清理逾期借款。

　　11、负责差旅费报销，工资发放，代扣水电费、电视收视费和政策性代扣资金。

　　12、负责住房公积金、养老保险金、医疗保险金的报表、上报、支取工作。

　　13、完成领导交办的其他工作

　　档案管理员的职责

　　1、负责收集整理学校人事档案、工资档案、综合档案、图片资料等档案材料。

　　2、负责学校大事记、重大活动资料、规章制度及信息的收集、整理工作。

　　3、负责档案资料的分类编号、目录索引、保密保管工作。

　　4、负责档案的登记，查阅等各项工作，查阅档案资料必须经过有关领导批准，不得随意查阅、更不得将有关资料带走。

　　5、督促各处室将活动资料及时归档，防止出现档案资料空缺。

　　6、保持档案资料的清洁卫生和档案工具的维修工作。

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　教务处职员岗位职责

　　1、负责全校必修课、选修课的课程安排，以及作息时间表和其它各种表册的编制工作。

　　2、做好新生的注册与学籍建档，整理，保存好学生档案，落实好学生的转入，转出等事宜。

　　3、负责全校教师和学生的课本、教参、教辅的订购、分发、留存与核算。

　　4、负责教师、教学的各种材料的收集整理、统计汇总、归档保存，管理好教学档案。

　　5、收集管理校级以上（含校级）教育科研课题的实验报告、数据资料、课题组会议记录、研究报告及工作报告等与科研课题有关的资料。

　　7、统计教师工作量。

　　8、完成招生考试、市（县）统考、月考、期中、期末、学科竞赛等各类考试考务工作的安排准备、布置。

　　9、负责教师的公事、私事、请假或病休请假的记录，并在教务主任的指导下安排调课、代课。

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　化学实验员的岗位职责

　　1、熟悉仪器、药品的性能及使用方法，做到及时保养维修，保证开齐开全必修和选修实验。

管理制度范本相关文章：